Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
17/07/2023	2763	Diniego n. 313/D del 06/07/2023, relativo alla richiesta di concessione per lo scavo e la posa di condotta telefonica lungo la S.P. 73 di Femminamorta al km 6+340, 6+638 e 6+657, ricadente nel Comune di Barcellona P.G.- RICHIEDENTE : FIBERCOP S.p.A.	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	02763.pdf  02763.pdf.p7m
14/07/2023	2762	Accertamento e introito somme – versamento effettuato dalla CRESET SpA per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria nn. 2336 e 2337 del 11/07/2023 per un importo complessivo di € 61.05=	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 2762 - TEFA.pdf  d.d. 2762 - tefa.pdf (1).p7m  parere determina 2762-2023.pdf  parere determina 2762-2023_1.pdf.p7m
14/07/2023	2761	Accertamento e introito somme – versamento effettuato dalla Tesoreria dello Stato per TEFA, visto i sospesi di Tesoreria nn. 2339, 2340 e 2341 del 11/07/2023 per un importo complessivo di € 5.429,45	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 2761 - TEFA.pdf  d.d. 2761 - tefa.pdf.p7m  parere determina 2761-2023.pdf  parere determina 2761-2023_1.pdf.p7m
14/07/2023	2760	Liquidazione lavoro straordinario al personale addetto alla viabilità per prestazioni derivanti anche da calamità naturale ed eventi straordinari verificatisi. effettuato nel periodo gennaio - maggio 2023	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	02760.pdf  02760.pdf.p7m  parere determinazione 2760-2023.pdf  parere determinazione 2760-2023_1.pdf.p7m
14/07/2023	2759	Accertamento e introito somme – versamento effettuato da Automobile Club D’Italia per IPT del 05/07/2023, visto il sospeso di Tesoreria n. 2335 del 11/07/2023 per un importo di € 49.740,00=	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 2759 - ACI.pdf  d.d. 2759 - aci.pdf.p7m  parere determina 2759-2023.pdf  parere determina 2759-2023_1.pdf.p7m
14/07/2023	2758	Liquidazione fattura n. 6/PA del 18/04/2023 per un importo di € 3.171,08 oltre IVA al 22% pari ad € 697,64 a favore dell’impresa LINERA Costruzioni S.R.L. in relazione ai “Lavori urgenti per la ricostruzione del piano viabile franato e regimentazione delle acque meteoriche lungo la S.P. 167 dell’Ancipa nel tratto compreso tra il km. 2+000 e il km. 14+000” - C.U.P. B17H170007 10001 - C.I.G.: 8736821CC2 – PAGAMENTO STATO FINALE	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	02758.pdf  02758.pdf.p7m  parere determinazione 2758-2023.pdf  parere determinazione 2758-2023_1.pdf.p7m
14/07/2023	2757	Liquidazione di € 187.691,62, di cui € 33.846,03 per I.V.A., all’Impresa MUNAFO’ DANIELE COSTRUZIONI, a titolo di pagamento del 1° SAL per “Lavori di S.U. lungo le SS.PP. ricadenti nei comuni di Terme Vigliatore, Barcellona, Milazzo, Rodì Milici, Fondachelli Fantina, Castroreale, S. Lucia e S. Filippo del Mela”. CUP: B47H2200388003 CIG: 9537944063	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	02757.pdf  02757.pdf.p7m  parere determinazione 2757-2023.pdf  parere determinazione 2757-2023_1.pdf.p7m
14/07/2023	2756	Liquidazione fattura n° 9 del 30.06.2023 per un importo di €. 145.239,63 oltre I.V.A. al 22% pari ad €. 31.952,72 a favore dell'impresa CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI in relazione ai “Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo la S.P. 11 del Secondo Ufficio Viabilità“ -(Annualità 2021) – COD 03597.19.ME – C.U.P.: B27H18003880001 – C.I.G.: 88932069BF – RICONOSCIMENTO COMPENSAZIONE PREZZI CARO MATERIALI.	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	02756.pdf  02756.pdf.p7m  parere determinazione 2756-2023.pdf  parere determinazione 2756-2023_1.pdf.p7m
14/07/2023	2755	Liquidazione fattura n° 231 del 21/06/2023 per un importo di €. 201.252,36 oltre IVA al 22% pari ad €. 44.275,52 a favore dell'impresa CONSORZIO STABILE BUILD S.C.AR.L in relazione ai “Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare gli standard di sicurezza lungo le SS.PP. Ricadenti nel Comune di Messina“ - (Annualità 2022) – C.U.P.: B47H20010130001 – C.I.G.: 9389376630 – PAGAMENTO PRIMA RATA – ANTICIPAZIONE SUL CONTRATTO	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	02755.pdf  02755.pdf.p7m  parere determinazione 2755-2023.pdf  parere determinazione 2755-2023_1.pdf.p7m
13/07/2023	2754	ACCERTAMENTO SOMMA DI € 1.049,00 – VERSAMENTO EFFETTUATO DA “GIORDANO LETTERIO” NELLA QUALITÀ DI DELEGATO DELLA “DITTA MARINO PAOLA”, RELATIVAMENTE AL PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA PER ATTIVITA’ PUNTO DI RISTORO PRESSO L’ ISTITUTO TECNICO NAUTICO “C. DUILIO” DI MESSINA PER GLI ANNI DAL 2019 AL 2023.	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	d02754.pdf  d02754.pdf.p7m  pareredetermina 2754-2023.pdf  pareredetermina 2754-2023_1.pdf.p7m  sospeso 1174.pdf