Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
02/03/2023	762	Liquidazione della fattura n. 20230304 del 24/02/2023 alla ditta Immedia SpA relativa al servizio di gestione quadri DMA/2 Importo € 1.085,80 I.V.A. compresa. - CIG: Z43393F660	5^ DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE	00762.pdf  00762.pdf.p7m  immedia s.p.a 857.pdf  immedia s.p.a 857.pdf.p7m  pareredetermina762-2023.pdf  pareredetermina762-2023_1.pdf.p7m
02/03/2023	761	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA "Masterplan per il Mezzogiorno – Patto per lo sviluppo dell’area vasta della Città di Messina – Progetto dei “Lavori di messa in sicurezza e consolidamento del piano viabile sulla strada provinciale n° 115 Tripiciana”. Determina di pagamento del Certificato n°2/Bis per l’importo di € 136.548,33 di cui € 24.623,47 per I.V.A. all’Impresa “DUINO ALBERTO GIUSEPPE” a titolo di compensazione prezzi relativo al 1° SAL. CUP: B27H17000620001 CIG: 8777430460	3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	00761.pdf  00761.pdf.p7m  parere determinazione 761-2023.pdf  parere determinazione 761-2023_1.pdf.p7m  visto firma dig. duino alberto 708.pdf  visto firma dig. duino alberto 708.pdf.p7m  determina n. 1209 del 3.10.2022.pdf
02/03/2023	760	Liquidazione della fattura n. 73838213 del 27/04/2022 alla ditta Wolters Kluwer Italia, per il servizio in abbonamento triennale al portale "Leggi d'ltalia - Banca Giuridica Silver" – Importo € 2.644,72 I.V.A. compresa. - CIG: Z50313B8EC	5^ DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE	00760.pdf  00760.pdf.p7m  pareredetermina760-2023.pdf  pareredetermina760-2023_1.pdf.p7m  wolters kluwer italia srl 705.pdf  wolters kluwer italia srl 705.pdf.p7m
02/03/2023	759	FONDI UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - “I.I.S. F. MAUROLICO” di Messina - Interventi di messa in sicurezza dell’edificio scolastico – Codice Edificio – 0830483252 - CUP B41B20001040001 Pagamento di € 11.975,85 di cui € 377,55 per contributo del 4% alla Cassa, €2.159,58 per IVA al 22% , alla Società di Ingegneria DINAMICA srl a saldo della fattura di acconto presentata quale compenso professionale per servizi di verifica preventiva alla progettazione ex art. 26 L.gs 50/2016 CIG: 939257239D Riferimento: Determinazione Dirigenziale n° 1102 del 06/10/2022	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	d00759.pdf  d00759.pdf.p7m  pareredetermina 759-2023.pdf  pareredetermina 759-2023_1.pdf.p7m  visto ditta dinamica srl 786.pdf  visto ditta dinamica srl 786.pdf.p7m
02/03/2023	758	Assegnazione della titolarità dell’ Ufficio “Beni Culturali e Mostre” del Servizio “Cultura” della I Direzione, alla dipendente cat. D, Dott.ssa Di Gennaro Nunziatina.	1^ DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	dd 758 del 02-03-2023.pdf  dd 758 del 02-03-2023.pdf.p7m  parere dd 758 del 02-03-2023.pdf  parere dd 758 del 02-03-2023_1.pdf.p7m
02/03/2023	757	Assegnazione della titolarità dell’ Ufficio “Strutture ricettive Messina centro Nord e zona tirrenico- nebroidea” del Servizio “Turismo e Attività Produttive” della I Direzione, alla dipendente cat. C, Cat. Ec. C6, Sig.ra Lauricella Maria.	1^ DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	dd 757 del 02-03-2023.pdf  dd 757 del 02-03-2023.pdf.p7m  parere dd 757 del 02-03-2023.pdf  parere dd 757 del 02-03-2023_1.pdf.p7m
02/03/2023	756	Liquidazione e pagamento delle indennità di funzioni tecniche ai componenti del Nucleo Tecnico di Progetto dell’ appalto del servizio AAC per studenti disabili gravi periodo 8 settimane - A/S 2022-2023 - CIG 9307263466	1^ DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	dd 756 del 02-03-2023.pdf  dd 756 del 02-03-2023.pdf.p7m  parere dd 756 del 02-03-2023.pdf  parere dd 756 del 02-03-2023_1.pdf.p7m
02/03/2023	755	Pagamento alla ditta EDENRED Italia S.r..l. per fornitura di buoni pasto al personale dipendente che effettua i rientri pomeridiani. Importo di € 9.300,03 IVA compresa al 4%. CIG: 8978848BC2	1^ DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	00755.pdf  00755.pdf.p7m  durc edenred.pdf  equitalia edenred.pdf  pareredetermina755-2023.pdf  pareredetermina755-2023_1.pdf.p7m
02/03/2023	754	Liquidazione e pagamento dell’onorario spettante alla Dott.ssa Giuseppina CASTRICIANO componente Esperto esterno della Commissione Giudicatrice della gara appalto servizio AAC studenti disabili gravi Scuole superiori, periodo 20 settimane - A/S 2022/2023 - CIG 94583762CB	1^ DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	dd 754 del 02-03-2023.pdf  dd 754 del 02-03-2023.pdf.p7m  parere dd 754 del 02-03-2023.pdf.p7m  parere dd 754 del 02-03-2023_1.pdf
02/03/2023	753	Pagamento alla Cooperativa Sociale Aldia della somma complessiva di € 547.629,08= IVA 5% inclusa, a saldo spettanze periodo Gennaio 2023 per il servizio di Assistenza all’Autonomia e Comunicazione (AAC) studenti disabili scuole superiori - A.S. 2022/2023 CIG: 94583762CB	1^ DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	dd 753 del 02-03-2023.pdf  dd 753 del 02-03-2023.pdf.p7m  parere dd 753 del 02-03-2023.pdf  parere dd 753 del 02-03-2023_1.pdf.p7m  visto ditta aldia 789.pdf  visto ditta aldia 789.pdf.p7m