Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
716/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale587/2468022/02/2024MASTERPLAN – PaƩo per lo sviluppo della CiƩà Metropolitana di Messina - Delibera CIPE 26/2016. Lavori urgenƟ per la sistemazione e messa in sicurezza di vari traƫ delle strade provinciali ricadenƟ nelle competenze del II° Ufficio Viabilità del DistreƩo Costa Jonica, dal Comune di Furci Siculo al Comune di Gaggi” CUP: B67H17000550001 CIG: 8737156139 IMPRESA: SARO COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Pietraperzia (EN) – Via Sant’Orsola, 109 – P.I. 01202710867 Liquidazione e Pagamento incenƟvi (Regolamento approvato con DS n.202 del 05/09/2018 di cui all’art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii)dal 23/02/2024 al 03/03/2024
715/2024SEGRETARIO GENERALEDETERMINA DEL SEGRETARIO GENERALE614/2462620/02/2024CONTRATTO DI APPALTO N. 14654 di Rep. del 24/01/2024 SPESE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. PROVVEDIMENTI.dal 23/02/2024 al 03/03/2024
714/2024SEGRETARIO GENERALEDETERMINA DEL SEGRETARIO GENERALE616/2462720/02/2024CONTRATTO DI APPALTO N. 14655 di Rep. del 30/01/2024 SPESE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. PROVVEDIMENTI.dal 23/02/2024 al 03/03/2024
713/2024SEGRETARIO GENERALEDETERMINA DEL SEGRETARIO GENERALE618/2462820/02/2024CONTRATTO DI APPALTO N. 14658 di Rep. del 04/02/2024 SPESE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. PROVVEDIMENTI.dal 23/02/2024 al 03/03/2024
712/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale670/2464521/02/2024Liquidazione e pagamento fattura alla ditta INFOMANIANET S.R.L.S. per l’”Acquisto PC periferiche ed accessori”. Importo € 6.090,24 (I.V.A. compresa) Smart C.I.G.: Z933E04D12dal 23/02/2024 al 03/03/2024
711/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale586/2464321/02/2024Liquidazione e pagamento fattura alla ditta BLUMATICA S.r.l. per l’Aggiornamento di n. 02 Licenze di Linee Vita ed Ancoraggi, PMO, Sicurezza Cantieri (PSC, PSC semplificato, Cantiere FE, Fascicolo, Rischi Specifici), CAD Cantiere. Acquisto 4 Licenze Aggiuntive (incluso chiave USB) di Linee Vita ed Ancoraggi, PMO, Sicurezza Cantieri (PSC, PSC semplificato, Cantiere FE, Fascicolo, Rischi Specifici), CAD Cantiere, BIM ArchIT, BIM computo. Acquisto n. 06 Licenze di kronoplan Progetto e direzione lavori + CSA Contratti Pubblici Importo € 5.483,90 (I.V.A. compresa) Smart CIG: Z8C3DD02ECdal 23/02/2024 al 03/03/2024
710/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale585/2464221/02/2024Liquidazione e pagamento fattura alla ditta ADPARTNERS S.R.L. per l’acquisto di “Parti ed accessori di macchine per ufficio”. Importo € 5.423,49 (I.V.A. compresa) Smart C.I.G.: Z133DE1437dal 23/02/2024 al 03/03/2024
709/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale579/2466722/02/2024Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 21.108,03 (di cui € 17.299,86 imponibile ed € 3.808,17 IVA). Periodo agosto 2023dal 23/02/2024 al 03/03/2024
708/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale786/2467722/02/2024Liquidazione e pagamento spesa in favore dei Sigg. M. P. e D. M. A., quale canone dal 01.04.2023 al 30.09.2023, per l’affitto di un fabbricato rurale, di mq. 6 circa, di loro proprietà sito nel Comune di Motta S. Giovanni (RC), C/da Campicello, per l’installazione di una stazione per il ponte radio provinciale, di cui al Contratto di locazione n. 11349 di rep. del 30.11.2001. Importo complessivo € 923,76.dal 23/02/2024 al 03/03/2024
707/2024CORPO DI POLIZIA METROPOLITANADetermina Dirigenziale591/2465021/02/2024Liquidazione e pagamento fattura n.28/S del 31/01/2024 di €.1.523,78 (Iva inclusa) a favore della Società Sodi Scientifica Srl, relativa al servizio di noleggio per mesi 36 (trentasei), mediante Me.Pa., di un autovelox a colori mod. 106 per il Corpo di Polizia Metropolitana – Canone mese di Gennaio 2024. CIG: ZA3384867Ddal 23/02/2024 al 03/03/2024