Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
736/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale581/2466922/02/2024Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 1.548,81 (di cui € 1.269,52 imponibile ed € 279,29 IVA). Periodo maggio-settembre 2023dal 26/02/2024 al 06/03/2024
735/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale740/2467622/02/2024Rettifica Determina Dirigenziale n. 5338 del 28/12/2023dal 26/02/2024 al 06/03/2024
734/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale673/2467322/02/2024Liquidazione fattura a Liquigas S.p.A. per fornitura gas propano per un importo di € 2.425,36 (di cui € 1.988,00 imponibile ed € 437,36 IVA). Fornitura dicembre 2023dal 26/02/2024 al 06/03/2024
733/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale731/2467822/02/2024Liquidazione fatture a Società Elettrica Liparese S.r.l. per fornitura energia elettrica per un importo di € 95,77 (di cui € 78,51 imponibile ed € 17,26 IVA). Periodo maggio-dicembre 2023.dal 26/02/2024 al 06/03/2024
732/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale671/2467222/02/2024Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura gas metano per un importo di € 8.543,08 (di cui € 8.187,22 imponibile ed € 355,86 IVA). Periodo marzo-dicembre 2023.dal 26/02/2024 al 06/03/2024
731/2024VI DIREZIONE AMBIENTEDetermina Dirigenziale801/2468822/02/2024A.U.A. n° 7/2024 adottata a favore della Ditta Ittica Torrenovese S.r.l., per gli scarichi delle acque reflue di cui alla lett. a) dell’art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13, per l’attività di lavorazione e conservazione di pesce crostacei e molluschi mediante surgelamento e salatura svolta presso lo stabilimento sito in C.da Pietra di Roma del Comune di Torrenova (ME).dal 26/02/2024 al 06/03/2024
730/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale675/2467522/02/2024Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 33.636,72 (di cui € 30.578,81 imponibile ed € 3.057,91 IVA). Periodo consumi giugno-settembre 23dal 26/02/2024 al 06/03/2024
729/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale674/2467422/02/2024Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 26.861,90 (di cui € 23.939,28 imponibile ed € 2.922,62 IVA). Periodo consumi gennaio-giugno 2023.dal 26/02/2024 al 06/03/2024
728/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale580/2466822/02/2024Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 13.977,65 (di cui € 11.457,08 imponibile ed € 2.520,57 IVA). Periodo maggio-luglio 2023dal 26/02/2024 al 06/03/2024
727/2024CORPO DI POLIZIA METROPOLITANADetermina Dirigenziale595/2461719/02/2024Liquidazione di indennità di servizio esterno al personale operativo del Corpo di Polizia Metropolitana anno 2023 - Art. 24 CCDI 2023-2025 (art. 7 comma 4, lett. e) e art.100 del CCNL)dal 26/02/2024 al 06/03/2024