Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
3569/2024Direttore GeneraleDetermina Dirigenziale3509/24333928/08/2024Autorizzazione all’emissione di Ordinativo di Pagamento pari ad € 458.932,01 in favore del Comune di Fiumedinisi a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente quietanzate. CUP: F47B15000570001 - CIG: 90571672A7dal 03/09/2024 al 12/09/2024
3568/2024Direttore GeneraleDetermina Dirigenziale3506/24334229/08/2024Autorizzazione all’emissione di Ordinativo di Pagamento pari ad € 652.050,32 in favore del Comune di Longi a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente quietanzate. CUP: I79J17000050001 - CIG: 8834175FD1 - 8407822235dal 03/09/2024 al 12/09/2024
3567/2024Direttore GeneraleDetermina Dirigenziale3508/24334529/08/2024Autorizzazione all’emissione di Ordinativo di Pagamento pari ad € 63.671,95 in favore del Comune di Fiumedinisi a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente quietanzate. CUP: F47B15000580008 - CIG: 90605022C8 - ZD92480466dal 03/09/2024 al 12/09/2024
3566/2024Direttore GeneraleDetermina Dirigenziale3507/24334329/08/2024Autorizzazione all’emissione di Ordinativo di Pagamento pari ad € 83.251,29 in favore del Comune di San Marco d’Alunzio a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente quietanzate. CUP: F84B15000790001 - CIG: 83071171D0dal 03/09/2024 al 12/09/2024
3565/2024Direttore GeneraleDetermina Dirigenziale3519/24.334429/08/2024Autorizzazione all’emissione di Ordinativo di Pagamento pari ad € 48.228,72 in favore del Comune di Castel di Lucio a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente quietanzate. CUP: G59J17000050001 - CIG: 8372982354, 8223178D25, 8372982354dal 03/09/2024 al 12/09/2024
3564/2024I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale3504/24334930/08/2024Giudizio Omissis c/Città Metropolitana. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000. Pagamento di € 68.722,91.dal 03/09/2024 al 12/09/2024
3563/2024I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale3493/24334830/08/2024Giudizio Omissis c/Città Metropolitana di Messina. Corte di Appello di Messina. Accertamento della somma di € 8.954,14 (Rif. 70/04).dal 03/09/2024 al 12/09/2024
3562/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale3490/24336602/09/2024Liquidazione e pagamento a favore del “Comune di Messina” di € 41.289,24, per l’immobile sito in Messina Viale Regina Margherita n.27, di proprietà dell’Opera San Giovanni Bosco in Sicilia – Istituto Salesiano San Luigi – per “Sede adibita ad aule scolastiche del Liceo Archimede” quale Canone di sublocazione - Periodo trimestre dal 10 Agosto al 10 di Novembre 2024”.dal 03/09/2024 al 12/09/2024
3561/2024VII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALEDetermina Dirigenziale3453/24332028/08/2024Liquidazione e Pagamento alla Società Cooperativa Sociale GENESI della complessiva somma di € 1.258,74 = IVA 5% inclusa, a saldo spettanze periodo Luglio 2024 per il servizio di Assistenza all’Autonomia e Comunicazione (AAC) studenti disabili. A.S.2023/2024 CIG: A02599D85Ddal 03/09/2024 al 12/09/2024
3560/2024VII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALEDetermina Dirigenziale3455/24332128/08/2024Accertamento, liquidazione e pagamento delle indennità di funzioni tecniche per l’appalto del servizio di TRASPORTO studenti disabili Scuole superiori - 205 giorni - A/S 2023-2024 - CIG 9965652C2Edal 03/09/2024 al 12/09/2024