Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
3589/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale3560/24339503/09/2024“Lavori di somma urgenza per ripristino viabilità e messa in sicurezza del costone lungo la S.P. 161 al km. 12+400, per il ripristino del tombino e l’attraversamento lungo la S.P.A. Alcara – Longi al km. 4+200 e la pulitura di n°3 tombini lungo la S.P.A. di Carbuncolo, ricadenti nel Comune di Alcara Li Fusi” - CUP: B96G21060190003 - CIG: 9052989AD9 IMPRESA: PORTALE Nicolò - Liquidazione e pagamento di €. 12.650,90 compreso IVA relativo al Certificato n°2/bis.dal 05/09/2024 al 14/09/2024
3588/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale3559/24339303/09/2024“LAVORI URGENTI PER LA PULITURA E LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE DELLE STRADE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE ZONA OMOGENEA NEBRODI, RICADENTI NEI COMUNI DA ACQUEDOLCI A TUSA”. IMPORTO COMPLESSIVO: € 100.000,00 CUP: B36G230003960003 - CIG: A044D5BED5 DITTA: LIBERTI Gioacchino LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO del 2° ed ultimo Certificato (2° SAL)dal 05/09/2024 al 14/09/2024
3587/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale3558/24339203/09/2024“Lavori di somma urgenza per ripristino viabilità della S.P. 144 di Sellica, causa interruzione al km. 5+600, ricadente nel Comune di Ficarra” - CUP: B36G21072750003 - CIG: 90530068E1 IMPRESA: IGECOS di Speziale Geom. Marco. Liquidazione e pagamento di €. 11.929,62 compreso IVA relativo al Certificato n°2/bis.dal 05/09/2024 al 14/09/2024
3586/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale3554/24339403/09/2024Liquidazione e Pagamento di € 9.053,00 di cui € 1.632,51 per I.V.A., all’Impresa MEDI APPALTI S.R.L. a titolo di pagamento per “ Prove Materiali” e per “Oneri di Conferimento in Discarica” per i “Lavori Di Manutenzione Straordinaria Lungo Le SS.PP. 129a, 124d, 123, 56, 57, 58, 59, 60, 61/b, 73, 75 e 80/bis.” - DECRETO INTERASSESSORIALE N° 159 DEL 10/06/2020 - CUP: B57H21006340002 CIG: 9048238A33dal 05/09/2024 al 14/09/2024
3585/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale3529/24336530/08/2024ACCERTAMENTO SOMME DI € 195,06 - VERSAMENTI EFFETTUATI PER INDENNITA’ DI SOPRALLUOGO E SPESE ISTRUTTORIA. RIF. SOSPESI N. 3191 – 3304 - 3572 EFFETTUATI DA DEBITORI DIVERSIdal 05/09/2024 al 14/09/2024
3584/2024VI DIREZIONE AMBIENTEDetermina Dirigenziale3533/24339803/09/2024Restituzione della somma di € 280,00, da versare al Comando Corpo di Polizia Municipale di Messina, perché erroneamente versata dal Sig. L. A. nelle casse di questo Ente, sul c.c.p. n. 14087985, anziché in quelle del Comune di Messina.dal 05/09/2024 al 14/09/2024
3583/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale3466/24333528/08/2024Liquidazione e Pagamento di € 2.216,67 alla Ditta Savoca Carmelo, giusta Determinazione Dirigenziale 5267 del 27/12/2023. CIG: Z553D9F464dal 05/09/2024 al 14/09/2024
3582/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale3536/24340103/09/2024Rimborso fatture per fornitura energia elettrica al Liceo Statale “V. Emanuele III” di Patti (ME) per un importo di 3.819,94. Consumi periodo marzo - maggio 2024.dal 05/09/2024 al 14/09/2024
3581/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale3518/24335630/08/2024Accertamento e introito somme – versamento effettuato da CRESET SPA per TEFA, visto il sospeso di Tesoreria n. 4157 del 21/08/2024, per un importo complessivo di € 88,24=.dal 05/09/2024 al 14/09/2024
3580/2024I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale3532/24339603/09/2024Giudizio C. A. c/Città Metropolitana di Messina. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000. Pagamento di € 1.718,08 (rif. 151/12).dal 05/09/2024 al 14/09/2024