Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
4499/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDECRETO SINDACALE48190/2419804/11/2024Verifica degli equilibri del Bilancio di Previsione 2024/2026 (art. 193 del TUEL), II Variazione al Bilancio e al D.U.P. 2024/2026 e Riallineamento previsione di cassa.dal 05/11/2024 al 19/11/2024
4498/2024SINDACO METROPOLITANODECRETO SINDACALE48120/2419704/11/2024Adesione all’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)dal 05/11/2024 al 19/11/2024
4497/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale4384/24418924/10/2024Liquidazione e Pagamento alla Società Telepass spa della fattura n. 900036220T del 23/10/2024 di € 158,60 IVA compresa, per canone Telepass su autovetture a noleggio CIG: Z973E00693dal 04/11/2024 al 13/11/2024
4496/2024VI DIREZIONE AMBIENTEDetermina Dirigenziale4342/24424630/10/2024Liquidazione fattura n° 22/E del 02.10.2024 per saldo sul contratto per realizzazione,stampa e fornitura anche nel formato digitale (eBook) della “Guida Naturalistica” della Riserva Naturale Orientata “Le Montagne delle Felci e dei Porri” dell’isola di Salina. C.I.G.: B2A51C400B – Contratto n° 4111055 del 28/08/2024.dal 04/11/2024 al 13/11/2024
4495/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale4382/24418724/10/2024Liquidazione e Pagamento alla Ditta Leasys Italia spa della fattura n. 202430053271 del 21/10/2024 di € 431,21 esente IVA per canone bolli su autovetture a noleggio CIG: 8562640210dal 04/11/2024 al 13/11/2024
4494/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale4381/24418524/10/2024Liquidazione e Pagamento alla Ditta INT.ALB.O.R. srl delle fatture nn.: 626/A/24 del 15/10/2024 di € 1.841,35 IVA compresa, 627/A/24 del 15/10/2024 di € 121,66 IVA compresa, 628/A/24 del 15/10/2024 di € 36,60 IVA compresa per un totale complessivo di € 1.999,61 IVA compresa per il servizio di manutenzione ordinaria e riparazione dei mezzi di proprietà dell’Ente. CIG: Z1E3CA0E59dal 04/11/2024 al 13/11/2024
4493/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale4380/24418324/10/2024Liquidazione e Pagamento alla ditta G. Service di Grioli Paolo della fattura n. 99 del 17/10/2024 di € 176,00 IVA compresa per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi pesanti e leggeri di proprietà dell’Ente CIG: Z3D389688Cdal 04/11/2024 al 13/11/2024
4492/2024I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale4405/24424530/10/2024Giudizio I.D. c/Città Metropolitana di Messina – Corte di Appello di Messina. Pagamento all’Avv. Melangela Scolaro di € 2.000,00.dal 04/11/2024 al 13/11/2024
4491/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale4379/24418224/10/2024Liquidazione e Pagamento alla ditta CEDIR srl della fattura n. 16/1010 del 16/10/2024 di € 141,91 IVA compresa per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi pesanti e leggeri di proprietà dell’Ente CIG: Z6B39B8CAEdal 04/11/2024 al 13/11/2024
4490/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale4378/24418124/10/2024Liquidazione e Pagamento alla Ditta Leasys Italia spa delle fatture nn.: 202430013580 del 06/03/2024 di € 2.686,44 IVA compresa, 202430018631 del 04/04/2024 di € 2.686,44 IVA compresa, 202430024876 del 07/05/2024 di € 2.686,44 IVA compresa, 202430031577 del 06/06/2024 di € 2.686,44 IVA compresa, 202430036657 del 04/07/2024 di € 2.686,44 IVA compresa, 202430041321 del 06/08/2024 di € 2.686,44 IVA compresa, 202430046298 del 05/09/2024 di € 2.686,44 IVA compesa, 202430051244 del 04/10/2024 di € 2.686,44 per un totale di € 21.491,52 IVA compresa CIG: 9270551CB0dal 04/11/2024 al 13/11/2024