Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
4519/2024I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale4421/24427804/11/2024Fornitura di calzature di sicurezza per il personale tecnico impiegato in attività di cantiere. Approvazione progetto redatto ai sensi dell'art. 41 c. 12 d.lgs. 36/2023 e prenotazione somme € 5.006,88dal 06/11/2024 al 15/11/2024
4518/2024I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale4407/24426731/10/2024Giudizio “Omissis” Tribunale di Barcellona P.G. RGNR 1049/2019. Impegno di € 6.371,52.dal 06/11/2024 al 15/11/2024
4517/2024I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale4406/24427131/10/2024Giudizio Omissis + 1 c/Città Metropolitana di Messina. Tribunale di Messina. Definizione transattivo-conciliativa. Pagamento di € 10.344,00 (Rif. 70/20).dal 06/11/2024 al 15/11/2024
4516/2024I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale4404/24427031/10/2024Giudizio M.R. c/Città Metropolitana di Messina. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000. Pagamento al CTU Dr. Pietro Strino di € 285,48 (Rif. 9/22)dal 06/11/2024 al 15/11/2024
4515/2024I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale4399/24426631/10/2024Servizio di monitoraggio derattizzazione presso le aree esterne nelle strutture dell'ente adibite a luoghi di lavoro e site nel territorio comunale di Messina. Approvazione progetto redatto ai sensi dell'art. 41 c. 12 d.lgs. 36/2023 e prenotazione somme € 2.684,00dal 06/11/2024 al 15/11/2024
4514/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale4452/24430605/11/2024Accertamento e introito somme – versamento effettuato da TESORERIA DELLO STATO per TEFA, visto il sospeso di Tesoreria n. 7382 del 29/10/2024, per un importo complessivo di € 9.099,64=.dal 06/11/2024 al 15/11/2024
4513/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale4450/24430005/11/2024Accertamento e introito somme – versamento effettuato da TESORERIA DELLO STATO per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria n. 7162 del 24/10/2024; n. 7227 del 25/10/2024; n. 7295 del 28/10/2024, per un importo complessivo di € 27.150,83dal 06/11/2024 al 15/11/2024
4512/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale4449/24429805/11/2024Accertamento e introito somme – versamenti effettuati a mezzo pagoPA, dal 22/10/2024 al 28/10/2024 per TEFA, per un importo complessivo di € 49.865,74dal 06/11/2024 al 15/11/2024
4511/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale4447/24429705/11/2024Accertamento e introito somme – versamenti effettuati a mezzo pagoPA, dal 29/10/2024 al 30/10/2024 per TEFA, per un importo complessivo di € 25.728,55=.dal 06/11/2024 al 15/11/2024
4510/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale4383/24418824/10/2024Liquidazione e Pagamento alla Ditta Leasys Italia spa della fattura n. 202430053270 del 21/10/2024 di € 35,04 esente IVA, per canone bolli su autovetture a noleggio. CIG: 855758568Adal 05/11/2024 al 14/11/2024