Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
14/01/2025	85	Liquidazione e Pagamento alla Ditta Leasys Italia spa della fattura n.202430064170 del 27/12/2024 di € 8,76 IVA esente per canoni bolli autovetture mese di dicembre 2024 CIG: 855758568A	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	00085.pdf  00085_signed.pdf.p7m  parere determinazione 85-2025.pdf  parere determinazione 85-2025_1.pdf.p7m
14/01/2025	84	Liquidazione e Pagamento alla Ditta Leasys Italia spa della fattura n.202430063958 del 27/12/2024 di € 221,89 IVA compresa per canone mese di Novembre 2024 CIG: 8562640210	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	00084.pdf  00084_signed.pdf.p7m  parere determinazione 84-2025.pdf  parere determinazione 84-2025_1.pdf.p7m
14/01/2025	83	Liquidazione e Pagamento alla Ditta LeasePlan Italia spa delle fatture n. 36085057 del 16/12/2024 di € 3.025,23 IVA compresa, n. 36086940 del 16/12/2024 di € 40,64 IVA esente e n.54229987 del 18/12/2024 di € 9,15 IVA compresa, per un totale di € 3.075,02 CIG: 7636694F3C	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	00083.pdf  00083_signed.pdf.p7m  parere determinazione 83-2025.pdf  parere determinazione 83-2025_1.pdf.p7m
14/01/2025	82	Liquidazione e Pagamento alla Ditta Gentiluomo srl della fattura n. 1518 del 13/12/2024 di €1.220,00 IVA compresa. CIG: Z633484DFF	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	00082.pdf  00082_signed.pdf.p7m  parere determinazione 82-2025.pdf  parere determinazione 82-2025_1.pdf.p7m
14/01/2025	81	Liquidazione e Pagamento alla Ditta GASM Ricambi SRL, Santa Teresa di Riva (ME). Fattura 746/A del 31/12/2024 di € 1.698,79 per fornitura di ricambi. CIG: Z0D3CA2924	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	00081.pdf  00081_signed.pdf.p7m  parere determinazione 81-2025.pdf  parere determinazione 81-2025_1.pdf.p7m
14/01/2025	80	Liquidazione e Pagamento alla Ditta B e P Meccanica s.a.s delle fatture n. 2 del 09/01/2025 di € 1.260,99 IVA compresa, n. 3 del 09/01/2025 di € 2.009,40 IVA compresa e n. 4 del 09/01/2025 di € 678,08 IVA compresa per un totale complessivo di € 3.948,47 IVA compresa per servizio di manutenzione ordinaria e riparazioni mezzi CIG: ZB03C47313	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	00080.pdf  00080_signed.pdf.p7m  parere determinazione 80-2025.pdf  parere determinazione 80-2025_1.pdf.p7m
13/01/2025	79	Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura gas metano per un importo di € 2.622,39 (di cui € 2.149,54 imponibile ed € 472,85 IVA). Periodo ottobre - novembre 2024.	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D.D.00079.pdf  d.d.00079.pdf (1) (1).p7m..p7m  parere determina 79-25.pdf  parere determina 79-25_1.pdf.p7m  elenco fatture enel gas.pdf
13/01/2025	78	EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO DI € 1.000,00 A FAVORE DI “A.S.D. P.G.S. L.” RELATIVAMENTE A “RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - RELATIVO ALLA TENSOSTRUTTURA I.I.S. VERONA TRENTO” - GIUSTO IMPEGNO N.898 DEL 10/11/2023.	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D.D.00078.pdf  d.d.00078.pdf (1) (1).p7m..p7m  parere determina 78-25.pdf  parere determina 78-25_1.pdf.p7m
13/01/2025	77	Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura gas metano per un importo di € 1.403,81 (di cui € 1.150,84 imponibile ed € 252,97 IVA). Periodo giugno - novembre 2024.	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D.D.00077.pdf  d.d.00077.pdf (1) (1).p7m..p7m  parere determina77-25.pdf  parere determina77-25_1.pdf.p7m  elenco fatture enel gas det..pdf
13/01/2025	76	Liquidazione e pagamento spesa a favore della Ditta PROMO-EDIL SRL di Milazzo per Fitto locali siti in Milazzo Via Gramsci-località Acqueviole, adibiti a sede dell'Istituto Statale d’Arte di Milazzo. Importo € 3.488,40.(IVA ESENTE). Giusta Fattura elettronica n.4 del 09.01.25 Periodo 16.09.2024- 15.01.2025 (Cap.3252 Bilancio 2025 Codice 04.02-1.03.02.07.001).	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D.D.00076.pdf  d.d.00076.pdf (1).p7m..p7m  parere determina 76-25.pdf  parere determina 76-25_1.pdf.p7m