Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
25/02/2025	831	Liquidazione e Pagamento alla Società Telepass spa della fattura n.900004115T del 23/02/2025 di € 334,19 IVA compresa, per canone Telepass e quota associativa. CIG: Z973E00693	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	00831.pdf  00831_signed.pdf.p7m  parere determinazione 831-2025.pdf  parere determinazione 831-2025.pdf.p7m
25/02/2025	829	Autorizzazione ad assentarsi dal servizio ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n.104/92 e ss.mm.ii., al dipendente con matricola n. 1651 (rettifica protocollo)	I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE	00829.pdf  00829.pdf.p7m.p7m  parere determinazione 829-2025.pdf  parere determinazione 829-2025.pdf.p7m
25/02/2025	827	Accertamento e introito somme – versamenti effettuati a mezzo pagoPA, dal 31/01/2025 al 04/02/2025 per TEFA, per un importo complessivo di € 9.951,27=	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 827- acc. e introito pagopa per tefa.pdf  d.d. 827- acc. e introito pagopa per tefa.pdf (1).p7m  parere determina n. 827.pdf  parere determina n. 827.pdf (1).p7m
25/02/2025	826	Accertamento e introito somme – versamento effettuato da - Debitori diversi con versamenti su bollettini c.c.p. per CUP (Canone Unico Patrimoniale), per un importo complessivo di € 75.643,41=	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 826 - acc. e introito proventi eventuali cap. 231 (1).p7m  d.d. 826 - acc. e introito proventi eventuali cap. 231.pdf  parere determina n. 826.pdf  parere determina n. 826.pdf (1).p7m
25/02/2025	825	RESTITUZIONE DELLA SOMMA DI € 5.090,00 VERSATA ERRONEAMENTE DAL COMUNE DI LIPARI E INTROITATA CON ORDINATIVO N. 1989 DEL 25.05.2021	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 825 - restituzione somma erroneamente versata dal comune di lipari.pdf  d.d. 825 - restituzione somma erroneamente versata dal comune di lipari.pdf.p7m  parere determina n. 825-2025.pdf  parere determina n. 825-2025.pdf.p7m
25/02/2025	821	Liquidazione e Pagamento alla Ditta Nuova Ispa srl della fattura n. 2/2025 PA del 31/01/2025 di € 345,21 IVA compresa per il servizio di revisione periodica sui mezzi dell’Ente CIG: B4C58A952D	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	00821.pdf  00821_signed.pdf.p7m  parere determinazione 821-2025.pdf  parere determinazione 821-2025.pdf.p7m
25/02/2025	821	Liquidazione e Pagamento alla Ditta Nuova Ispa srl della fattura n. 2/2025 PA del 31/01/2025 di € 345,21 IVA compresa per il servizio di revisione periodica sui mezzi dell’Ente CIG: B4C58A952D	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	00821.pdf  00821_signed.pdf.p7m  parere determinazione 821-2025.pdf  parere determinazione 821-2025.pdf.p7m
24/02/2025	820	Liquidazione fattura n. 15/2025 del 07/02/2025 di € 10.955,60 di cui € 1.975,60 per I.V.A. a favore della SICIL METAL S.r.l. a titolo di 2° certificato di pagamento relativo ai lavori di “Intervento urgente, per il ripristino della copertura del Palazzetto dello Sport di S. Stefano di Camastra danneggiato dal maltempo e delle condizioni di sicurezza all’interno della struttura”. CUP B22B23000510003 CIG: A0282C6FC3	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	d00820.pdf  d00820.pdf.p7m.p7m.p7m  ParereDetermina 820-2025.pdf  ParereDetermina 820-2025.pdf.p7m
24/02/2025	819	Liquidazione e pagamento fatture TIM S.p.A n. 8V00065914 del 11/02/2025 di € 363,56 relativa al 2° Bim 2025 e n. 8V00065374 del 11/02/2025 di € 451,40 relative al 2° Bim 2025 per un importo complessivo pari a € 814,96 IVA compresa per canoni dark fiber CIG Z333CDBE51	I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE	00819.pdf  00819.pdf.p7m.p7m  parere determinazione 819-2025.pdf  parere determinazione 819-2025-1.pdf.p7m
24/02/2025	818	Autorizzazione ad usufruire del congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, ai sensi dell’art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, al dipendente con matricola n. 2357. (Rettifica oggetto)	I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE	00818.pdf  00818.pdf.p7m.p7m  parere determinazione 818-2025.pdf  parere determinazione 818-2025.pdf.p7m