Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
24/02/2025	797	Diniego n. 540/D del 19/02/2025, relativo alla richiesta di concessione per lo scavo e la posa condotta telefonica lungo la S.P. 139 di Ucria dal km 6+793 al km 6+795, ricadente all’interno del centro abitato del Comune di Sinagra.- RICHIEDENTE : Open Fiber S.p.A.-	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	00797.pdf  00797.pdf.p7m.p7m.p7m
24/02/2025	796	Autorizzazione n. 539/A del 20/02/2025, per la regolarizzazione di un passo carrabile, lungo la S.P. n°.63 denominata ”di Condrò”, al km 2+670, ricadente all’ esterno del centro abitato del Comune di Condrò (ME). (fasc. 1276/24) RICHIEDENTE: ditta proprietaria Siracusa Valentin	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	00796.pdf  00796.pdf.p7m.p7m.p7m
24/02/2025	795	Concessione n. 538/C del 19/02/2025, per lo scavo e la posa condotta telefonica lungo la S.P. 12 di Roccafiorita dal km 6+409 al km 8+575, ricadente all’interno del centro abitato del Comune di Limina. (fascicolo 1018)- RICHIEDENTE : Open Fiber S.p.A.-	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	00795.pdf  00795.pdf.p7m.p7m.p7m
21/02/2025	794	“LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA COIBENTAZIONE ED IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZO DI COPERTURA, PER L’EFFICENTAMENTO ENERGETICO DA ESEGUIRE PRESSO L’I.T.T. - I.P.S.A.R. “A. FLORENA” DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA, SEZ. ASS. DELL’I.I.S. "A. MANZONI" DI MISTRETTA (ME). CODICE EDIFICIO 0830913137 CUP: B29I22001230003 – CIG:9562715A0D Liquidazione e Pagamento incentivi (Regolamento approvato con DS n.202 del 05/09/2018 di cui all’ex art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii).	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	d00794.pdf  d00794.pdf.p7m.p7m  ParereDetermina 794-2025.pdf  ParereDetermina 794-2025.pdf.p7m
21/02/2025	793	Liquidazione e pagamento fattura n. FPA 11/25 del 29/01/2025 di € 1.281,99 di cui € 231,18 per iva a favore della Ditta ALP CONSORZIO STABILE a titolo di stato finale relativo ai “LAVORI PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO DA ESEGUIRE PRESSO L’I.I.S. “PUGLIATTI” DI TAORMINA (ME)”. CUP: B84D22003770003 – CIG: 954729985E	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	d00793.pdf  d00793(1).pdf.p7m.p7m  ParereDetermina 793-2025.pdf  ParereDetermina 793-2025.pdf.p7m
21/02/2025	792	Liquidazione e pagamento fattura n. 1/PA del 23/01/2025 di € 422,44 di cui € 76,18 per IVA a favore della ditta AN.CA.MA. SRLa titolo saldo relativo allostato finale dei “LAVORI URGENTI E INDISPENSABILI PER RENDERE AGIBILI LE AULE PROSSSIME AL PROSPETTO PRINCIPALE, DA ESEGUIRE PRESSO IL LICEO ARTISTICO DI VIA FORNO DELL’ I.I.S. “LUCIO PICCOLO” NEL COMUNE DI CAPO D’ORLANDO (ME). C.E.: 0830093395”. CUP: B12B22001050003 CIG: 9475372C53	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	d00792.pdf  d00792.pdf.p7m.p7m.p7m  ParereDetermina792-2025.pdf  ParereDetermina792-2025.pdf.p7m
21/02/2025	791	Liquidazione e pagamento fattura n. 3 del 29/01/2025 di € 530,33 di cui € 95,63 per IVA a favore della ditta D’ANGELO COSTRUZIONI SRL a titolo saldo relativo allo stato finale degli “INTERVENTI PER ’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED IDRICO DEI SERVIZI IGIENICI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ DELL’ENTE”. CUP: B44D22003160003CIG: 958196794E	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	d00791.pdf  d00791(1).pdf.p7m.p7m  ParereDetermina 791-2025.pdf  ParereDetermina 791-2025.pdf.p7m
21/02/2025	790	Liquidazione e pagamento fattura n. P000103/2025 del 23/01/2025 dell’importo di € 3.217,58 di cui € 580,22 per iva a favore della ditta ACCA SOFTWARE S.p.A. relativa alla fornitura di abbonamento al POWER PACK dei programmi PriMus, CerTus, ManTus-P e per il rinnovo del servizio Amicus per PriMus-C, EdiLus e GeoMurus” CIG B480014374	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	d00790.pdf  d00790.pdf.p7m.p7m.p7m  ParereDetermina 790-2025.pdf  ParereDetermina 790-2025.pdf.p7m
21/02/2025	789	Liquidazione e pagamento fattura n. FPA 1/25del 22/01/2025 di € 543,58 di cui € 98,02 per IVA a favore della Ditta SICILNORD IMPIANTI S.r.l.a titolo di stato finale relativo ai “LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO CENTRALIZZATO DI CLIMATIZZAZIONE, AL PRIMO PIANO DEL PALAZZO DEI LEONI, PER IL MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO”. CUP:B45B22002170003 CIG:94418236D2	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	d00789.pdf  d00789(1).pdf.p7m.p7m  ParereDetermina 789-2025.pdf  ParereDetermina 789-2025.pdf.p7m
21/02/2025	787	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/06 2025 del 29/01/2025 dell’importo di € 325,45 di cui € 58,69 per iva a favore della ditta CHIOFALO GROUP S.r.l. a titolo di stato finale relativo agli ” INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE NELLE AREE ESTERNE DI PERTINENZA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI, PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE RICADENTI NEI COMUNI DI PATTI, CAPO D’ORLANDO, SANT’AGATA DI MILITELLO, MISTRETTA E SANTO STEFANO DI CAMASTRA. CUP: B11D20001050003 CIG: 854930125F	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	d00787.pdf  d00787(1).pdf.p7m.p7m  ParereDetermina 787-2025.pdf  ParereDetermina 787-2025.pdf.p7m