Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
10/02/2025	574	Liquidazione lavoro straordinario per la “28° Giornata Nazionale della Colletta Alimentare“ del 16-11-2024, effettuato dal personale dell’Autoparco, Protezione Civile e Viabilità	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	00574.pdf  00574_signed.pdf.p7m  parere determinazione 574-2025.pdf.p7m  parere determinazione 574-2025_1.pdf
10/02/2025	573	Accertamento e introito somme - versamenti effettuati a mezzo pagoPA, dal 29/01/2025 al 30/01/2025 per TEFA, per un importo complessivo di € 17.597,69=.	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	dd.n.573 del10.02.25 accert.intr.pagopa .pdf.p7m  DD.n.573 del10.02.25 Accert.Intr.PagoPa.pdf  pareredetermina573-2025.pdf  pareredetermina573-2025.pdf.p7m
10/02/2025	572	Accertamento e introito somme - versamento effettuato da AGENZIA DELLE ENTRATE per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria nn. 1424, 1425, 1426 del 29/01/2025 per un importo complessivo di € 6.598,72=	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	dd.n.572 del 10.02.25 accert.intr. ag.entrate .pdf.p7m  DD.n.572 del 10.02.25 Accert.intr. Ag.Entrate.pdf  pareredetermina572-2025.pdf.p7m  pareredetermina572-2025_1.pdf
10/02/2025	571	Accertamento e introito somme - versamento effettuato da COMUNE DI CARONIA per TEFA, visto il sospeso di Tesoreria n. 1554 del 31/01/2025 per un importo di € 0,70=.	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	dd.n.571 del 10.02.25 accert.intr. caronia x tefa.pdf.p7m  DD.n.571 del 10.02.25 Accert.Intr.Caronia x TEFA.pdf  pareredetermina571-2025.pdf  pareredetermina571-2025.pdf.p7m
10/02/2025	570	Accertamento e introito somme - versamento effettuato da COMUNE DI MONGIUFFI MELIA per TEFA, visto il sospeso di Tesoreria n. 1541 del 31/01/2025 per un importo di € 2.244,52=.	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	pareredetermina570-2025.pdf  pareredetermina570-2025.pdf.p7m  DD.n.570 del 10.02.25 AccertIntr.pdf  dd.n.573 del10.02.25 accert.intr.pagopa .pdf.p7m
10/02/2025	569	Accertamento e introito somme - versamento effettuato da AGENZIA DELLE ENTRATE per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria nn. 1604, 1605 del 03/02/2025 per un importo complessivo di € 21.729,89=.	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	pareredetermina569-2025.pdf  pareredetermina569-2025.pdf.p7m  DD.n.569 del10.02.25 Accert.Intr.euro.pdf  dd.n.569 del10.02.25 accert.intr..pdf.p7m
10/02/2025	567	Liquidazione fatture ad A.M.A.M. S.p.A. per fornitura idrica per un importo di € 19.466,63 (di cui € 18.437,69 imponibile ed € 1.028,94 IVA). Periodo consumi settembre - ottobre 2023	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D.D.00567.pdf  d.d.00567.pdf.p7m  elenco fatture amam (7).pdf  parere determina 567-25.pdf  parere determina 567-25.pdf.p7m
10/02/2025	566	Rimborso fattura per fornitura gasolio uso riscaldamento all’Istituto d’Istruzione Superiore “Merendino” di Capo d’Orlando per un importo di € 3.330,60. Fornitura dicembre 2024	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D.D.00566.pdf  d.d.00566.pdf.p7m  dettaglio fattura rimborso merendino (2).pdf  parere determina 566-25.pdf  parere determina 566-25-2.pdf.p7m
10/02/2025	565	Autorizzazione n. 523/A del 07/02/2025, per la regolarizzazione di un accesso a raso, lungo la S.P. n. 129C denominata "Bivio SP 119 Moreri - Grisiola”, al km 0+220, ricadente all’esterno del centro abitato del Comune di Patti (ME). (fasc. 1504/24) RICHIEDENTE: ditta proprietaria Raccuia Maria	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	00565 (1).pdf  00565.pdf.p7m.p7m
10/02/2025	564	Nulla osta n. 522/N del 07/02/2025, per lo scavo e la posa condotta elettrica, per allaccio utente, lungo la S.P. n. 148/d denominata “di Marmora” dal km 0+140 al km 0+156, ricadente all’ interno del centro abitato del Comune di Capo d’ Orlando (ME). (EDIS79837563) (fasc. 1269/24) RICHIEDENTE: E-Distribuzione S.p.A.-	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	00564.pdf  00564.pdf.p7m.p7m