Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
14/01/2025	97	Concessione n. 493/C del 09/01/2025, per lo scavo e la posa condotta idrica lungo la S.P."Pecorini - Canale - Isola di Filicudi" ricadente all’esterno del centro abitato (isola di Filicudi) del Comune di Lipari (ME). RICHIEDENTE : Comune di Lipari (ME)	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	00097.pdf  00097.pdf.p7m
14/01/2025	96	ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DA ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE “INAIL” D. G. ROMA PER INDENNITA’ TEMPORANEA DIPENDENTE GUIDO GIUSEPPE, RIFERIMENTO SOSPESO DI TESORERIA N. 7437 DEL 30/10/2024 PER L’IMPORTO DI € 1.166,20.	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	Det.00096.pdf  det.00096.pdf.p7m  pareredet n.96-25.pdf  pareredet n.96-25_1.pdf.p7m
14/01/2025	95	ACCERTAMENTO SOMME ED INTROITO DI € 1.867,96 - VERSAMENTI EFFETTUATI PER CANONE UNICO PATRIMONIALE. RIF. SOSPESI NN. 8347 – 8352 - 8371 – 8372 – 8373 – 8374 – 8375 - EFFETTUATI DA DEBITORI DIVERSI	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	Det.00095.pdf  det.00095.pdf.p7m  pareredet. n. 95-25.pdf  pareredet. n. 95-25_1.pdf.p7m
14/01/2025	94	Pagamento della somma di € 764.972,18 per Ritenute IVA operate nel mese di DICEMBRE 2024 .	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	dd.N.94 DEL 14.01.25 pAG.TO iva dIC.2024.pdf  dd.n.94 del 14.01.25 pag.to iva dic.2024.pdf.p7m  pareredetermina94-2025.pdf  pareredetermina94-2025_1.pdf.p7m
14/01/2025	93	Autorizzazione all’emissione di Ordinativo di Pagamento pari ad € 45.025,49 in favore del Comune di Barcellona P.G. a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente quietanzate. CUP: H61B16000350001 - CIG: 842358416C	Direttore Generale	00093.pdf  00093.pdf (1).p7m..p7m  parere d.d. 93-2025.pdf  parere d.d. 93-2025_1.pdf.p7m
14/01/2025	92	Accertamento della somma complessiva di € 4.323.432,34= per il servizio di Assistenza all’Autonomia e Comunicazione (AAC) in favore degli studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 2024/2025 (D.R.S. n. 3794 del 17.12.2024) - cap. 183355/2025 del Bilancio Regionale .	VII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	DD 92 del 14-01-2025.pdf  dd 92 del 14-01-2025.pdf.p7m  parere dd 92 del 14-01-2025.pdf  parere dd 92 del 14-01-2025_1.pdf.p7m  drs n. 3794 del 17.12.2024.pdf
14/01/2025	91	Liquidazione e Pagamento alla Ditta Tesauro sale srl, fattura n. 5/PA del 31/12/2024 di € 6.002,69 per fornitura di sale antighiaccio sfuso CIG: ZE83D8BB0B	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	00091.pdf  00091_signed.pdf.p7m  parere determinazione 91-2025.pdf  parere determinazione 91-2025_1.pdf.p7m
14/01/2025	90	Liquidazione e Pagamento alla Ditta Savoca Carmelo, Giampilieri (ME), fattura 1061 del 31/12/2024 di € 290,00 per fornitura carburante CIG: Z553D9F464	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	00090.pdf  00090_signed.pdf.p7m  parere determinazione 90-2025.pdf  parere determinazione 90-2025_1.pdf.p7m
14/01/2025	89	Liquidazione e Pagamento alla ditta Saglimbeni Antonio srl delle fatture n. 22 del 09/01/2025 di € 177,14 IVA compresa e n. 32 del 10/01/2025 di € 771,28 IVA compresa per un totale complessivo di € 948,42 IVA compresa per il servizio di convergenza ed equilibratura su veicoli di proprietà dell’Ente CIG: Z643DFD588	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	00089.pdf  00089_signed.pdf.p7m  parere determinazione 89-2025.pdf  parere determinazione 89-2025_1.pdf.p7m
14/01/2025	88	Liquidazione e Pagamento alla Ditta Ricoh Italia srl della fattura n.249350204 del 11/12/2024 di € 19,97 IVA compresa per costo copie periodo 01/10/2024 - 10/12/2024 . CIG: B13F312E7F	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	00088.pdf  00088_signed.pdf.p7m  parere determinazione 88-2025.pdf  parere determinazione 88-2025_1.pdf.p7m