Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
17/01/2024	90	Autorizzazione all’emissione di Ordinativo di Pagamento pari ad € 421.553,28 in favore del Comune di Furci Siculo a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente quietanzate. CUP: C19J16000490003 - CIG: 8491962CB8	VII DIREZIONE PIANIFICAZIONE	00090.pdf  00090.pdf.p7m  pareredetermina-90-2024.pdf  pareredetermina-90-2024_1.pdf.p7m
17/01/2024	89	Pagamento ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della Città Metropolitana di Messina spettante per il periodo 01 luglio 2023/25 ottobre 2023 al Dott.GALATI Giuseppe e al Rag. VICARI Rosario quale compenso, rimborso delle spese di viaggio e C.P. della somma complessiva di € 32.724,66 (trentaduemilasettecentoventiquattro/66).	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD.N.89del17.01.24.Revisori.Galati.Vicari.pag.to.pdf  dd.n.89del17.01.24.revisori.galati.vicari.pag.to_1.pdf.p7m  pareredetermina89-2024.pdf  pareredetermina89-2024_1.pdf.p7m
17/01/2024	88	Autorizzazione al collaudo e allo scollaudo di autoveicolo ad uso “N.C.C.”. Ditta : “R.M. SERVICES AUTONOLEGGI di D’AGOSTINO ILENIA & C. s.a.s.”, legale rappresentante Sig.ra D’AGOSTINO Ilenia nata a (OMISSIS) e residente in (OMISSIS), titolare Autorizzazione Noleggio Con Conducente n. 37 del Comune di MESSINA. (rettifica periodo di pubblicazione)	I DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	DD 88 del 17-01-2024.pdf  dd 88 del 17-01-2024-signed.pdf.p7m
17/01/2024	87	Autorizzazione all’emissione di Ordinativo di Pagamento pari ad € 66.059,40 in favore del Comune di Frazzanò a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente quietanzate. CUP: B94H15001960001 - CIG: 8529544261	VII DIREZIONE PIANIFICAZIONE	00087.pdf  00087.pdf.p7m  pareredetermina-87-2024.pdf  pareredetermina-87-2024_1.pdf.p7m
17/01/2024	86	Autorizzazione all’emissione di Ordinativo di Pagamento pari ad € 275.438,82 in favore del Comune di Castroreale a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute edebitamente quietanzate. CUP: J89J17000230001 - CIG: 82991367AD	VII DIREZIONE PIANIFICAZIONE	00086.pdf  00086.pdf.p7m  pareredetermina-86-2024.pdf  pareredetermina-86-2024_1.pdf.p7m
16/01/2024	85	ACCERTAMENTO ED INTROITO SOMME DI € 1.252,02 PER BONIFICO RIFIUTATO CAUSA ERRATO IBAN RELATIVO A SALDO FATTURA RIF. SOSPES0 N. 4261 DEL 14/12/2023	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	00085.pdf  00085.pdf.p7m  parere determinazione 85-2024.pdf  parere determinazione 85-2024_1.pdf.p7m
16/01/2024	84	Accertamento e introito somme – versamento effettuato da TESORERIA DELLO STATO per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria nn. 4119, 4120, 4121 del 06/12/2023; per un importo complessivo di € 47.381,18==	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 84 - tefa.pdf  d.d. 84 - tefa.pdf.p7m  parere determina n (15).pdf  parere determina n (15)_1.pdf.p7m
16/01/2024	83	Accertamento e introito somme – versamento effettuato dalla Tesoreria dello Stato per Imposta Prov. sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile dei veicoli a motore, visto il sospeso di Tesoreria n. 4055 del 30/11/2023 per un importo complessivo di € 42.806,89=	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 83 - resp. civile.pdf  d.d. 83 - resp. civile.pdf.p7m  parere determina n (14).pdf  parere determina n (14)_1.pdf.p7m
16/01/2024	82	ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – RIMBORSI VARI , VISTI I SOSPESI DEL 2023 N. 1381, 1901, 2711,2809, 2826, 2871, 2911, 4214, 4301, 4501	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 82 - n. 10 sospesi rimborsi vari.pdf  d.d. 82 - n. 10 sospesi rimborsi vari.pdf.p7m  parere determina n (17).pdf  parere determina n (17)_1.pdf.p7m
16/01/2024	81	Liquidazione lavoro straordinario effettuato nel periodo luglio/dicembre 2023 dal personale della VI Direzione “Ambiente”	VI DIREZIONE AMBIENTE	00081.pdf  00081.pdf.p7m  parere determinazione 81-2024.pdf  parere determinazione 81-2024_1.pdf.p7m