Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
14/02/2024	565	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA “Lavori di ammodernamento, sistemazione, consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile e delle pertinenze delle SS.PP. Ricadenti nei Comuni di Terme Vigliatore e Furnari per il collegamento della cerchia collinare del Mela e del Longano con la Litoranea di Milazzo – Portorosa – Marinello”. CUP: B17H17000580001 - CIG: 877744833B IMPRESA: R.T.I. MA.VAN di Callari Carmelo e Antonello s.n.c. (Mandataria) e M.D.M. Segnaletica Stradale di Maruca Carmelo Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento 3/Bis, relativo al S.A.L. n. 3	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	00565.pdf  00565.pdf.p7m  parere determinazione 565-2024.pdf  parere determinazione 565-2024_1.pdf.p7m
14/02/2024	564	Liquidazione di € 121.190,15 di cui € 21.853,96 per I.V.A., alla ditta MIANO MARIO a titolo di pagamento del 1° ed ultimo SAL per “Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle pile del ponte Favera sulla S.P. 96 nel comune di Novara di Sicilia” CUP: B97H23000270003 CIG: A00EC21CE7	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	00564.pdf  00564.pdf.p7m  parere determinazione 564-2024.pdf  parere determinazione 564-2024_1.pdf.p7m
14/02/2024	563	Lavori di Somma Urgenza per la risagomatura del piano viabile sulla S.P. 176 al km. 42+200 circa, per la risarcitura di lesioni su un muro in pietrame a valle della S.P. 172 di Romei al km. 3+800 circa ricadenti nel Comune di Mistretta e per la sistemazione del piano viabile e regimentazione acque meteoriche lungo la S.P.A. ex ESA n°28, ricadente nel Comune di Caprileone. CUP: B66G23000140003 - CIG: 9826574963 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1° ED ULTIMO S.A.L. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 148 E 149 DEL 31/12/2023	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	00563.pdf  00563.pdf.p7m  parere determinazione 563-2024.pdf  parere determinazione 563-2024_1.pdf.p7m
14/02/2024	562	Liquidazione di € 97.642,14 di cui € 17.607,60 per I.V.A., alla ditta FRA.E.MA. S.R.L. a titolo di pagamento del 1° ed ultimo SAL per “Lavori di manutenzione straordinaria lungo le SS.PP. ricadenti nei comuni delle isole di Lipari e Salina”. CUP: B67H22005440003 CIG: 9548872A72	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	00562.pdf  00562.pdf.p7m  parere determinazione 562-2024.pdf  parere determinazione 562-2024_1.pdf.p7m
14/02/2024	561	Accertamento somme – versamenti effettuati per sanzioni in materia di rifiuti, vist1 i sospesi di tesoreria n° 475 e 519 per un importo complessivo di € 127,25.	VI DIREZIONE AMBIENTE	00561.pdf  00561-signed.pdf.p7m  parere 561-2024....pdf  parere 561-2024._1.pdf.p7m
14/02/2024	560	Accertamento somme – versamento effettuato da Agenzia delle Entrate Riscossioni per ruoli post riforma, visti i sospesi di tesoreria dal n° 343 al n° 353 del 30.01.2024 per un imposto complessivo di € 2.488,88	VI DIREZIONE AMBIENTE	00560.pdf  00560-signed.pdf.p7m  parere 560-2024....pdf  parere 560-2024._1.pdf.p7m
14/02/2024	559	Accertamento somme – versamento effettuato da Agenzia delle Entrate Riscossioni per ruoli post riforma, visti i sospesi di tesoreria dal n° 324 al n° 339 del 30.01.2024 per un imposto complessivo di € 99,27	VI DIREZIONE AMBIENTE	00559.pdf  00559-signed.pdf.p7m  parere 559-2024....pdf  parere 559-2024._1.pdf.p7m
14/02/2024	558	Accertamento e introito somme – versamento effettuato da TESORERIA DELLO STATO per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria nn. 321, 322, 323 del 29/01/2024; nn. 367, 368 del 30/01/2024; nn. 385, 386 del 31/01/2024; 395, 396 del 01/02/2024; nn. 400, 401 del 02/02/2024; nn. 455, 456 del 05/02/2024, per un importo complessivo di € 142.456,06=	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 558 - tefa tesoreria dello stato.pdf  d.d. 558 - tefa tesoreria dello stato.pdf.p7m  parere determina n. 558.pdf  parere determina n. 558_1.pdf.p7m
14/02/2024	557	Accertamento e introito somme – versamento effettuato da CRESET SPA per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria nn. 381, 382 del 31/01/2024 per un importo complessivo di € 61,30=	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 557 - tefa creset.pdf  d.d. 557 - tefa creset.pdf.p7m  parere determina n. 557.pdf  parere determina n. 557_1.pdf.p7m
14/02/2024	556	Accertamento e introito somme – versamento effettuato da COMUNE DI TORREGROTTA per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria nn. 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377 del 30/01/2024 per un importo complessivo di €2.412,01=	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 556 - tefa comune di torregrotta.pdf  d.d. 556 - tefa comune di torregrotta.pdf.p7m  parere determina n. 556.pdf  parere determina n. 556_1.pdf.p7m