Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
27/02/2024	768	Liquidazione e pagamento della somma di € 1.566,69, quale saldo pari al 30%, a favore del Liceo Artistico Regionale “Ciro Michelangelo Esposito” di S. Stefano di Camastra (ME), relativamente ai pagamenti rientranti nelle spese di funzionamento, anno 2023, di cui al Regolamento approvato ai sensi della L.23/96.	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	D00768.pdf  d00768.pdf.p7m  pareredetermina 768-2024.pdf  pareredetermina 768-2024_1.pdf.p7m
27/02/2024	767	Liquidazione e pagamento della somma di € 1.037,00 a favore del Liceo Statale “E. Ainis” di Messina, per spese per piccoli lavori urgenti di manutenzione straordinaria, in sostituzione dell’Ente, rientranti nelle spese di funzionamento, anno 2023, di cui all’art. 7 del Regolamento approvato ai sensi della L.23/96.	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	D00767.pdf  d00767.pdf.p7m  pareredetermina 767-2024.pdf  pareredetermina 767-2024_1.pdf.p7m
27/02/2024	765	Liquidazione e pagamento Fattura n. PA02 del 05/02/2024 di € 4.478,39 di cui € 807,58 per IVA a favore della ditta EDILAV S.r.l. quale anticipo del 50% trasferito dal MIMS per adeguamento prezzi di cui all’art.26 D.L.50/22 relativo ai “Lavori urgenti per il rifacimento parziale dell’impermeabilizzazione del terrazzo di copertura dell’Istituto Professionale “E. Majorana” – sez. staccata dell’I.I.S. “Verona-Trento” nel Comune di Messina”. CUP: B47H21007680003 CIG: 9009858208	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	D00765.pdf  d00765.pdf.p7m  pareredetermina 765-2024.pdf  pareredetermina 765-2024_1.pdf.p7m
27/02/2024	764	Liquidazione e pagamento Fattura n. 8 del 15/02/2024 di € 57.096,00 di cui € 1.800,00 per cassa 4% ed € 10.296,00 per IVA a favore del professionista Ing. STEFANO NOLA a titolo di acconto competenze per l’esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica ai sensi dell’O.P.C.M. n.3274/2003 e delle indagini diagnostiche finalizzate alla valutazione del rischio sismico dell’edificio scolastico sede dell’Istituto Secondario di Secondo Grado di competenza “I.I.S. “Verona Trento” nel comune di Messina”. CUP: B44G20000070003 CIG: 904871108B	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	D00764.pdf  d00764.pdf.p7m  pareredetermina 764-2024.pdf  pareredetermina 764-2024_1.pdf.p7m
27/02/2024	763	Fondi PNRR - M2C3I1.1 – Intervento “Spadafora – LS “G. Galilei” Via Collodi (ex Don Orione) sez. ass. “IIS Maurolico” di Messina – Demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio pubblico adibito ad uso scolastico” –CUP B72C22000070006 .Liquidazione e pagamento della fattura n. 7 del 19/02/2024 di € 267.705,53, di cui € 8.439,64 per contributo cassa al 4% ed € 48.274,77 per iva, a favore dell’Arch. GIOVANNI FIAMINGO capogruppo/mandatario del Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti (RTP) denominato “Orione” a titolo di acconto competenze relativo all’incarico diprestazione di servizi di progettazione definitiva/esecutiva e direzione lavori. CIG 9868726A51	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	D00763.pdf  d00763.pdf.p7m  pareredetermina 763-2024.pdf  pareredetermina 763-2024_1.pdf.p7m
27/02/2024	762	Lavori urgenti per l’eliminazione delle infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura a terrazzo e messa in sicurezza dei prospetti per il ripristino delle normali condizioni di agibilità degli ambienti interni ed esterni dell’Istituto Scolastico “Majorana - Marconi “sez. ass. dell’I.I.S. “Verona-Trento” nel comune di Messina. Ditta INGEGNERIA & COSTRUZIONI S.r.l. IN LIQUIDAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI € 429,79 di cui € 77,50 per IVA. Liquidazione e pagamento fattura n. 2 del 12/02/2024 relativa allo stato finale dei lavori. CUP B46E18000180005 CIG:752731265D	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	d00762.pdf  d00762.pdf.p7m  pareredetermina 762-2024.pdf  pareredetermina 762-2024_1.pdf.p7m
27/02/2024	761	Assegnazione delle risorse umane ai Servizi ed agli Uffici della II Direzione “Servizi Finanziari e Tributari”. Attribuzione dell’incarico di “Responsabile d’Ufficio” ai dipendenti assegnati agli Uffici dei Servizi della II Direzione – INTEGRAZIONE della D.D. n. 679 del 22/02/2024.	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD. 761 del 27.02.24. Integraz.Assegnaz.Personale.pdf  dd. 761 del 27.02.24. integraz.assegnaz.personale.pdf.p7m  pareredetermina761-2024.pdf  pareredetermina761-2024_1.pdf.p7m
26/02/2024	757	Accertamento e introito somme – versamento effettuato da CRESET SPA per TEFA, visto il sospeso di Tesoreria n. 574 del 13/02/2024 per un importo complessivo di €53,29=.	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	parere determina n. 757.pdf  parere determina n. 757_1.pdf.p7m  d.d. 757 - tefa.p7m  d.d. 757 - tefa.pdf
26/02/2024	756	Accertamento e introito somme – versamento effettuato da CRESET SPA per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria nn. 733, 734 del 21/02/2024 per un importo complessivo di 109,40	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 756 - tefa.pdf  d.d. 756 - tefa.pdf.p7m  parere determina n. 756.pdf  parere determina n. 756_1.pdf.p7m
26/02/2024	755	Accertamento e introito somme – versamento effettuato da COMUNE DI TUSA per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria nn. 586, 587, 588 del 14/02/2024 per un importo complessivo di € 57.526,48	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 755 - tefa.pdf  d.d. 755 - tefa.pdf.p7m  parere determina n. 755.pdf  parere determina n. 755_1.pdf.p7m