Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
12/03/2024	1008	Sinistro del 12/05/2023 [Omissis]/Città Metropolitana. Bonario componimento. Pagamento di € 1.000,00 (Rif. 56/23).	I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE	01008.pdf  01008.pdf.p7m  parere determinazione 1008-2024.pdf  parere determinazione 1008-2024_1.pdf.p7m
12/03/2024	1007	Accertamento entrate per utilizzo locali Enoteca Provinciale, a carico di A.L. C.F.:[OMISSIS], pari ad €100,00 (euro cento/00) sul cod. 3.01.02.01.013 (cap. 304/E) esercizio finanziario 2024.	VII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	DD 1007 del 12-03-2024.pdf  dd 1007 del 12-03-2024-signed.pdf.p7m  parere dd 1007 del 12-03-2024.pdf  parere dd 1007 del 12-03-2024_1.pdf.p7m
12/03/2024	1005	Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura gas metano per un importo di € 1.374,92 (di cui € 1.309,46 imponibile ed € 65,46 IVA). Periodo consumi luglio/ottobre 2023	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D.D. 01005.pdf  d.d. 01005.pdf.p7m  parere determinazione 1005-24.pdf  parere determinazione 1005-24_1.pdf.p7m  elenco fatture enel gas det..pdf
12/03/2024	1004	Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 23.582,85 (di cui € 20.987,57 imponibile ed € 2.595,28 IVA). Periodo consumi marzonovembre 2023.	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D.D. 01004.pdf  d.d. 01004.pdf.p7m  parere determinazione 1004-24.pdf  parere determinazione 1004-24_1.pdf.p7m  elenco fatture enel det..pdf
12/03/2024	1003	Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 36.296,12 (di cui € 33.235,48 imponibile ed € 3.060,64 IVA). Periodo consumi novembre2023.	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D.D. 01003.pdf  d.d. 01003.pdf.p7m  parere determinazione 1003-24.pdf  parere determinazione 1003-24_1.pdf.p7m  elenco fatture enel det..pdf
12/03/2024	1001	Rimborso fatture per fornitura gasolio uso riscaldamento all’Istituto d’Istruzione Superiore “A.Manzoni” di Mistretta per un importo di € 15.459,99. Forniture novembre 2023 e gennaio 2024.	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	d.d. 01001.pdf  d.d. 01001.pdf (1).p7m..p7m  parere determinazione 1001-24.pdf  parere determinazione 1001-24_1.pdf.p7m  elenco fatture determina manzoni.pdf
11/03/2024	1000	Liquidazione e pagamento della fattura n.FPA 24/24 del 04/03/2024 di € 5.099,60 di cui € 919,60 per IVA a favore della ditta SO.GE.MAN. S.r.l.relativa all’Intervento per la pulizia e sanificazione del Monte di Pietà. CIG: ZA83D99A02	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	D01000.pdf  d01000.pdf.p7m  pareredetermina 1000-2024.pdf  pareredetermina 1000-2024_1.pdf.p7m
11/03/2024	999	Liquidazione e pagamento della somma di € 6.386,95, quale saldo pari al 30%, a favore dell’I.I.S. “R. Guttuso” di Milazzo (ME), relativamente ai pagamenti rientranti nelle spese di funzionamento, anno 2023, di cui al Regolamento approvato ai sensi della L.23/96.	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	D00999.pdf  d00999.pdf.p7m  pareredetermina 999-2024.pdf  pareredetermina 999-2024_1.pdf.p7m
11/03/2024	998	ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DALL’ECONOMO PER DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI FEBBRAIO 2024, VISTO IL SOSPESO DI TESORERIA N. 1012 DEL 11/03/2024 PER UN IMPORTO DI € 25.160,77=	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 998 - diritti segreteria febbraio 2024.pdf  d.d. 998 - diritti segreteria febbraio 2024.pdf.p7m  parere determina n. 998.pdf  parere determina n. 998_1.pdf.p7m
11/03/2024	997	Accertamento e introito somme – versamento effettuato da TESORERIA DELLO STATO per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria nn. 938, 939 del 05/03/2024; nn. 943, 944, 945 del 06/03/2024 per un importo complessivo di 15.657,04=	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 997 - tefa.pdf  d.d. 997 - tefa.pdf.p7m  parere determina n. 997.pdf  parere determina n. 997_1.pdf.p7m