Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
30/04/2024	1784	Accertamento e introito somme – versamento effettuato da Automobile Club D’Italia per IPT – Sospeso n.1594 del 16/04/2024, n.1611 del 17/04/2024, n.1647 e n.1654 del 19/04/2024, n.1721 del 22/04/2024 e n.1731 del 23/04/2024 per un importo complessivo di € 324.076,04=	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 1784 - tefa.p7m  d.d. 1784 - tefa.pdf  parere determina 1784-24.pdf  parere determina 1784-24_1.pdf.p7m
30/04/2024	1783	Accertamento e introito somme – versamento effettuato da TESORERIA DELLO STATO per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria n. 1591 del 16/04/2024; n. 1604 del 17/04/2024; n. 1632 del 18/04/2024; n. 1655 del 19/04/2024; nn. 1710, 1711 del 22/04/2024; nn. 1729, 1730 del 23/04/2024 n. 1741 del 24/04/2024, per un importo complessivo di € 56.054,37=	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 1783 - tefa.p7m  d.d. 1783 - tefa.pdf  parere determina 1783-24.pdf  parere determina 1783-24_1.pdf.p7m
30/04/2024	1782	Accertamento e introito somme – versamento effettuato da TESORERIA DELLO STATO per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria nn. 1537, 1538 del 10/04/2024; n.1547 del 11/04/2024; n. 1561 del 12/04/2024; n. 1578 del 15/04/2024 per un importo complessivo di 32.378,33=	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	parere determina 1782-24.pdf  parere determina 1782-24_1.pdf.p7m  d.d. 1782 - tefa.p7m  d.d. 1782 - tefa.pdf
30/04/2024	1781	Rimborso deposito cauzionale – di € 500,00 a favore di C.A.	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	parere determina n. 1781.pdf  parere determina n. 1781_1.pdf.p7m  d.d. 1781 - dep. cauz..p7m  d.d. 1781 - dep. cauz..pdf
29/04/2024	1780	Assegnazione obiettivi anno 2024 al personale della III Direzione di cui al decreto sindacale n. 76 del 08/04/2024 “Individuazione e contestuale assegnazione degli obiettivi esecutivi da inserire nel redigendo Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026“.	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	01780.pdf  01780.pdf.p7m  scheda assegnazione obiettivi d.s. n. 76-2024.pdf
29/04/2024	1779	Relazione del CUG sulla situazione del personale anno 2023 – Presa d’atto.	Direttore Generale	dd 1779 relazione del cug sulla situazione del personale anno 2023 – (1).pdf  dd 1779 relazione del cug sulla situazione del personale anno 2023 – (1).pdf.p7m  parere determinazione 1779-24.pdf  parere determinazione 1779-24_1.pdf.p7m  relazione annuale sulla situazione del personale 2023.pdf
29/04/2024	1778	Individuazione e contestuale assegnazione degli obiettivi esecutivi da inserire nel redigendo Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026”. Assegnazione obiettivi anno 2024 al personale della I Direzione “Servizi Legali e del Personale”	I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE	01778.pdf  01778.pdf.p7m  parere ragioneria 1778-2024.pdf  parere ragioneria 1778-2024_1.pdf.p7m  tabelle assegnazione obiettivi 2024.pdf
29/04/2024	1777	Liquidazione fatture TIM S.p.A n. 5160000359 del 20/04/2024 di € 481,40 relativa al 3° Bim 2024 e n. 5160000405 del 20/04/2024 di € 393,56 relativa al 3° Bim 2024 per un importo complessivo pari a € 874,96 IVA compresa per canoni dark fiber CIG Z333CDBE51	I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE	01777.pdf  01777.pdf.p7m  parere ragioneria 1777-2024.pdf  parere ragioneria 1777-2024_1.pdf.p7m
29/04/2024	1776	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CAUSA INGENTI INFILTRAZIONI D’ACQUA PIOVANA DALLA COPERTURA DEL L.S. “E. MEDI” DI VIA S. ANDREA, SEZ. ASS. DELL’I.I.S. “MEDI” DI BARCELLONA P.G.Ditta:EDIL GI DEL GEOM. ALBERTO GIACOBBE – CON SEDE IN VIA SOFIA IDELSON CIV. 7 PAL 1 S – 98168 MESSINA (ME) P. IVA N° 02828340832 CUP: B67H21010410003CIG: 9003008D38 APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, DEL CONTO FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO ALLO STATO FINALE	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	cre.pdf  d01776.pdf  d01776.pdf (4).p7m..p7m  pareredetermina 1776-2024 -.pdf  pareredetermina 1776-2024 -_1.pdf.p7m  q-e- finale edil gi.pdf  sf.pdf
29/04/2024	1775	Pagamento di €. 3.001,55 di cui €. 541,26 per I.V.A. all’impresa CO.GE.F. di Fiorentino Carmelo a titolo di Credito Residuo (saldo) per i “Lavori necessari al miglioramento degli scambi idriciall’interno dei Canali di collegamento della R.N.O. “Capo Peloro” con il mare. CIG. 9723508CA1 CUP. B48E23000030003	VI DIREZIONE AMBIENTE	01775.pdf  01775.pdf.p7m  parere determina 1775-2024.pdf  parere determina 1775-2024_1.pdf.p7m