Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
24/05/2024	2117	Ditta “NIEM s.r.l.” – Rinnovo della iscrizione al n. 07/14 del Registro Provinciale dei Recuperatori Rifiuti, ai sensi dell'articolo 216 comma 3 del D.lgs. n. 152/06, con nuova calibrazione dei quantitativi, per l’esercizio dell’attività di cui all’allegato C) e ss.mm.ii., al medesimo decreto, consistente nella messa in riserva R13 (autonoma e a servizio R3) e di recupero R3, di rifiuti speciali non pericolosi, individuati nell’allegato 1 al D.M.A. 05/02/1998, come modificato dal D.M. 05/04/2006, n. 186, presso l’impianto ubicato nel Comune di Torrenova, c/da Stinco, snc.	VI DIREZIONE AMBIENTE	02117.pdf  p7m_02117.pdf.p7m
24/05/2024	2115	Liquidazione e pagamento alla Società Cooperativa Sociale GENESI di Messina della somma complessiva di € 172.764,90= IVA 5% inclusa, a saldo spettanze periodo marzo 2024 per servizio di Trasporto studenti disabili residenti nel territorio metropolitano e frequentanti le scuole superiori. CIG: 9965652C2E	VII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	DD 2115 del 24-05-2024.pdf  dd 2115 del 24-05-2024.pdf.p7m  parere dd 2115 del 24-05-2024.pdf  parere dd 2115 del 24-05-2024_1.pdf.p7m
24/05/2024	2113	ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 14.526.795,54 ASSEGNATA DALLA REGIONE SICILIANA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2024 CON D.D.G. N. 107-2024 E INTROITO DELL’EROGAZIONE PARZIALE DI € 14.308.893,61 GIUSTA PROVVISORIO DI TESORERIA N. 2042 DEL 16/05/2024	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d.g. n. 107 del 24.04.2024.pdf  DD.n.2113 del 24.5.24.Regione.spese funzionam.Cap.14.pdf  dd.n.2113 del 24.5.24.regione.spese funzionam.cap.14.pdf.p7m  pareredetermina2113-2024.pdf  pareredetermina2113-2024_1.pdf.p7m
23/05/2024	2110	Accertamento e introito somme – versamento effettuato da Automobile Club D’Italia per IPT – Sospeso n.2030 del 14/05/2024, n.2039 del 15/05/2024, n.2045 del 16/05/2024 , n. 2057 del 17/05/2024 e n. 2114 del 20/05/2024 per un importo complessivo di € 251.007,52=	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 2110 - accertamento aci.pdf  d.d. 2110 - accertamento aci.pdf.p7m  parere determina 2110-2024.pdf  parere determina 2110-2024_1.pdf.p7m
23/05/2024	2109	Accertamento e introito somme – versamento effettuato da Automobile Club D’Italia per IPT – Sospeso n.1939 del 08/05/2024, n.1958 del 09/05/2024, n.2007 del 10/05/2024 e n. 2021 del 13/05/2024, per un importo complessivo di € 228.080,52=	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 2109 - accertamento aci.pdf  d.d. 2109 - accertamento aci.pdf.p7m  parere determina 2109-2024.pdf  parere determina 2109-2024_1.pdf.p7m
23/05/2024	2108	Liquidazione stipendi al personale della Città Metropolitana di Messina - Mese di MAGGIO 2024.	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 2108 - Liquidazione stipendi maggio 2024.pdf  d.d. 2108 - liquidazione stipendi maggio 2024.pdf.p7m  parere determina n. 2108-2024.pdf  parere determina n. 2108-2024_1.pdf.p7m
23/05/2024	2107	Autorizzazione all’emissione di Ordinativo di Pagamento pari ad € 93.623,06 in favore del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente quietanzate. CUP: H61B16000350001 - CIG: 842358416C	Direttore Generale	02107.pdf  02107.pdf.p7m  pareredetermina-2107-2024.pdf  pareredetermina-2107-2024_1.pdf.p7m
23/05/2024	2106	Autorizzazione all’emissione di Ordinativo di Pagamento pari ad € 62.171,56 in favore del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente quietanzate. CUP: H61B16000350001 - CIG: 842358416C	Direttore Generale	02106.pdf  02106.pdf.p7m  pareredetermina-2106-2024.pdf  pareredetermina-2106-2024_1.pdf.p7m
23/05/2024	2105	Autorizzazione all’emissione di Ordinativo di Pagamento pari ad € 233.479,22 in favore del Comune di Castel di Lucio a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente quietanzate. CUP: G59J17000050001 - CIG: 8223178D25	Direttore Generale	02105.pdf  02105.pdf.p7m  parere determinazione 2105-2024.pdf  parere determinazione 2105-2024_1.pdf.p7m
23/05/2024	2101	ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME - VERSAMENTI EFFETTUATI DA SOGGETTI DIVERSI PER UTILIZZO SALE DI RAPPRESENTANZA (BON. SEPA) - IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 100,00 - N. 3 SOSPESI DI TESORERIA: nn. 1785, 1786 e 2055	Direttore Generale	02101 accertamento sospesi.pdf  02101 accertamento sospesi.pdf.p7m  parere determina 2101-2024.pdf  parere determina 2101-2024_1.pdf.p7m