Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
12/12/2024	5072	Approvazione rendiconto della spesa di € 19.942,95 (a fronte di un’anticipazione di € 20.000.00) per provvedere al pagamento delle tasse di registrazione sentenze.	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 5072 - Approvazione rendiconto della spesa.pdf  d.d. 5072 - approvazione rendiconto della spesa.pdf.p7m  parere determina n. 5072-2024.pdf  parere determina n. 5072-2024_1.pdf.p7m
12/12/2024	5071	Approvazione rendiconto della spesa di € 69.923,72 (a fronte di un’anticipazione di € 70.000.00) per provvedere al pagamento delle tasse di registrazione sentenze.	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 5071 - approvazione rendiconto della spesa.pdf  d.d. 5071 - approvazione rendiconto della spesa.pdf.p7m  parere determina n. 5071-2024.pdf  parere determina n. 5071-2024_1.pdf.p7m
12/12/2024	5068	Nullaosta n. 475/N del 12/12/2024, per lo scavo e la posa condotta fognaria lungo la S.P. 23 "di Misserio" al km 0+030, ricadente all’interno del centro abitato del Comune di Santa Teresa di Riva (ME). RICHIEDENTE : Ditta proprietaria: Mannino Gabriella Grazia Giovanna	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	05068.pdf  05068.pdf.p7m
12/12/2024	5067	Concessione n. 474/C del 12/12/2024, per lo scavo e la posa condotta elettrica, per allaccio utente, lungo la S.P.n. 32 “di Scaletta Zanclea" al km 0+462, ricadente all’esterno del centro abitato del Comune di Scaletta Zanclea (ME). (EDIS80684055- fasc.1000/24) RICHIEDENTE: E-Distribuzione S.p.A.	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	05067.pdf  05067.pdf.p7m
12/12/2024	5066	Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 5.781,79 (di cui € 4.739,19 imponibile ed € 1.042,60 IVA). Periodo consumi settembre/ottobre 2024.	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D.D.05066.pdf  d.d.05066.pdf.p7m  elenco fatture enel (8).pdf  parere determina 5066-24.pdf  parere determina 5066-24_1.pdf.p7m
12/12/2024	5065	APQ TS – II ATTO INTEGRATIVO – INTERVENTI SULLA RETE VIARIA SECONDARIA SICILIANA – “OPERE DI CONTENIMENTO VERSANTI S.P. 54/B FILARI – ROMETTA” CUP: B57H17001520002 - CIG: A02FC3DC2C - COD. CARONTE SI I 24531 IMPRESA: GHEA S.r.l. Liquidazione e pagamento dell’importo di € 118.974,40 compreso I.V.A. dovuto a titolo di saldo del Certificato n° 3	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	05065.pdf  05065.pdf.p7m  parere determinazione 5065-2024.pdf  parere determinazione 5065-2024_1.pdf.p7m
12/12/2024	5064	Rimborso spese sostenute per missioni e trasferte dal Responsabile del Servizio Progettazione Strade Zona Omogenea Nebrodi Arch. Francesco Orsi,per attività d'ufficio secondo la disciplina prevista dall'art. 57 del CCNL Enti Locali 2019-2021 relative al periodo Settembre 2023 e Marzo -Aprile2024.	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	05064.pdf  05064.pdf.p7m  parere determinazione 5064-2024.pdf  parere determinazione 5064-2024_1.pdf.p7m
12/12/2024	5063	MASTERPLAN –Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina- Delibera CIPE 26/2016 –Lavori urgenti per la salvaguardia dall’erosione fluviale della pile del ponte sulla S.P. 176 “Castelluzzese” al km. 10+000. CUP: B57H17000700001 CIG: 873702444 IMPRESA: ALMA GROUP srl con sede legale in Modica (RG), Via Giulio Romano, 3 - Liquidazione e pagamento certificato n° 2 - Liquidazione e pagamento certificato n° 2 bis	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	05063.pdf  05063.pdf.p7m  parere determinazione 5063-2024.pdf  parere determinazione 5063-2024_1.pdf.p7m
12/12/2024	5062	Decisione a contrarre per l’affidamento alla Società ENILIVE SpA (ENI) per l’acquisto della fornitura buoni carburante ( benzina) per l’importo di € 20.000,00 IVA esclusa (ai sensi dell’art. 2 del DPR n. 633/1972) relativo all’ ACCORDO QUADRO CONSIP “Carburanti Rete Buoni Acquisto 2” Procedura di acquisto n. 882509 Ordinativo esecuzione immediata n. 8211615 IMPORTO € 20.000,00 IVA esclusa ( ai sensi dell’art. 2 del DPR n. 633/1972) CIG: B46A6F885F	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	05062.pdf  05062.pdf.p7m  parere determinazione 5062-2024.pdf  parere determinazione 5062-2024_1.pdf.p7m
12/12/2024	5061	Decisione a contrarre per l’affidamento alla Società ENILIVE SpA (ENI) per l’acquisto della fornitura buoni carburante (gasolio) per l’importo di € 20.000,00 IVA esclusa (ai sensi dell’art. 2 del DPR n. 633/1972) relativo all’ ACCORDO QUADRO CONSIP “Carburanti Rete Buoni Acquisto 2” per i mezzi di proprietà dell’Ente Procedura di acquisto n. 882214 Ordinativo esecuzione immediata n. 8211096 IMPORTO € 20.000,00 IVA esclusa ( ai sensi dell’art. 2 del DPR n. 633/1972) CIG: B469F852AC	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	05061.pdf  05061.pdf.p7m  parere determinazione 5061-2024.pdf  parere determinazione 5061-2024_1.pdf.p7m