Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
24/06/2024	2550	Accertamento e introito somme – versamento effettuato da C. F. C. per CUP (Canone Unico Patrimoniale), Sospeso di Tesoreria n.2446 del 14/06/2024, per un importo complessivo di € 376,26	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 2550 - accertamento c.f.c. per cup.pdf  d.d. 2550 - accertamento c.f.c. per cup.pdf.p7m  parere determina 2550.pdf  parere determina 2550_1.pdf.p7m
24/06/2024	2549	Accertamento e introito somme – versamento effettuato da S.C. per CUP (Canone Unico Patrimoniale), Sospeso di Tesoreria n.1804 del 30/04/2024, per un importo complessivo di € 102,00.	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 2549 - accertamento s.c. per cup.pdf  d.d. 2549 - accertamento s.c. per cup.pdf.p7m  parere determina 2549-24.pdf.p7m  parere determina 2549-24_1.pdf
24/06/2024	2548	“Lavori urgenti ed indifferibili per la sostituzione della rete fognaria interna, a garanzia salubrità e per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, da eseguire presso l’Istituto “F. P. Merendino” di Capo d’Orlando codice edificio 0830093324”. Costituzione del Nucleo Tecnico del Progetto (NTP) ai sensi del D.lgs. n.36/2023. CUP: B12B24000320003	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	d02548.pdf  d02548.pdf.p7m  pareredetermina 2548-2024.pdf  pareredetermina 2548-2024_1.pdf.p7m
24/06/2024	2547	Accertamento e introito somme – versamento effettuato da S.P. e V.L. per CUP (Canone Unico Patrimoniale), Sospeso di Tesoreria n.1860 del 02/05/2024, per un importo complessivo di € 230,85.	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 2547 - accertamento s.p. e v.l. per cup (1).pdf  d.d. 2547 - accertamento s.p. e v.l. per cup.pdf  d.d. 2547 - accertamento s.p. e v.l. per cup.pdf.p7m  parere determina 2547-24_1.pdf  parere determina 2547-24_1.pdf.p7m
24/06/2024	2546	Accertamento e introito somme – versamento effettuato da S.S. per CUP (Canone Unico Patrimoniale), Sospeso di Tesoreria n.1849 del 30/04/2024, per un importo complessivo di € 159,34.	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 2546- accertamento s.s. per cup.pdf  d.d. 2546- accertamento s.s. per cup.pdf.p7m  parere determina 2546-24.pdf  parere determina 2546-24_1.pdf.p7m
24/06/2024	2545	Liquidazione e pagamento fattura TIM S.p.A n. 8V00269360 del 11/06/2024 di € 3.540,24 IVA compresa del 4° Bim 2024 (01/04/2024 - 31/05/2024), relativa al servizio SPC2 in adesione alla Convenzione Consip Contratto Quadro OPA SPC2 Connettività CIG 9418311C19	I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE	02545.pdf  02545.pdf.p7m  parere determinazione 2545-2024.pdf  parere determinazione 2545-2024_1.pdf.p7m
24/06/2024	2544	Liquidazione e Pagamento alla Società Cooperativa Sociale GENESI del complessiva di € 783.211,11 = IVA 5% inclusa, a saldo spettanze periodo Maggio 2024 per il servizio di Assistenza all’Autonomia e Comunicazione (AAC) studenti disabili scuole superiori - A.S.2023/2024 CIG: A02599D85D	VII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	dd 2544 del 24-06-2024.pdf  dd 2544 del 24-06-2024 (1).pdf.p7m  parere dd 2544 del 24-06-2024.pdf  parere dd 2544 del 24-06-2024_1.pdf.p7m
24/06/2024	2543	Liquidazione e Pagamento di € 48.387,00, IVA esente, ai sensi dell’art. 10 par. 2 D.P.R. n° 633 26/10/72 e art. 34 D.P.R. n° 601 29/09/73, alla NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede in Borgaro Torinese (TO), relativo alla polizza n° 203598295 per Infortuni del conducente, RCA, incendio e furto, dei mezzi di proprietà dell’Ente, giusta Determina Dirigenziale 1672 del 19/04/2024. CIG: 9736729AF2	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	D.D. 02543_24 pNobis 24-25.pdf  d.d. 02543_24 pnobis 24-25-signed.pdf.p7m  parere determinazione 2543-2024.pdf  parere determinazione 2543-2024_1.pdf.p7m
24/06/2024	2542	Autorizzazione al collaudo e allo scollaudo di autoveicolo ad uso “N.C.C.”. Ditta : “PELLEGRINO SERVICES s.r.l.”, legale rappresentante Sig. PELLEGRINO Gianfranco nato a (OMISSIS) e residente in (OMISSIS), titolare Autorizzazione Noleggio Con Conducente n. 36 del Comune di MESSINA.	VII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	DD 2542 del 24-06-2024.pdf  dd 2542 del 24-06-2024-signed.pdf.p7m
24/06/2024	2541	Accertamento e introito somme – versamento effettuato da CRESET SPA per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria nn. 2260, 2261 del 31/05/2024; nn. 2402, 2403 del 11/06/2024 per un importo complessivo di € 71,33=	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 2541 - accertamento tefa creset .pdf.p7m  d.d. 2541 - accertamento tefa creset.pdf  parere determina 2541-24_1.pdf  parere determina 2541-24_1.pdf.p7m