Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
01/08/2024	3075	Accertamento e introito somma - versamento effettuato da M.B. per CUP (Canone Unico Patrimoniale), Sospeso di Tesoreria n. 2895 del 09/07/2024 per un importo complessivo di € 121,61.	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	pareredetermina3075-2024.pdf  pareredetermina3075-2024_1.pdf.p7m  dd.n.3075 del 01.08.24.pdf.p7m  DD.n.3075.pdf
01/08/2024	3074	Liquidazione e pagamento fattura n. 3-24 del 29.07.2024 di € 86.029,52 di cui € 15.513,52 per I.V.A. a favore dell’impresa FINOCCHIO SANTI quale 1° Certificato di Pagamento per i “Lavori di potatura selettiva con rimozione delle parti secche delle palme e degli alberi lungo le sponde dei laghi della R.N.O. “Capo Peloro”. CUP: B48E23000190003; CIG: A0249612BB”	VI DIREZIONE AMBIENTE	03074.pdf  03074.pdf.p7m  parere determina 3074-2024.pdf  parere determina 3074-2024_1.pdf.p7m
01/08/2024	3073	Liquidazione e pagamento fattura n. 38 del 29.07.2024 di € 64.846,66 di cui € 11.693,66 per I.V.A. a favore dell’impresa ASTREA S.R.L. quale 1° Certificato di Pagamento per i “Lavori di sistemazione dei sentieri di accesso alla R.N.O. “Le Montagne delle Felci e dei Porri” mediante pulitura, decespugliatura e regolarizzazione fondo pedonale, nell’isola di Salina. CUP: B78E24000030003 CIG: B1A99202FB	VI DIREZIONE AMBIENTE	03073.pdf  03073.pdf.p7m  parere determina 3073-2024.pdf  parere determina 3073-2024_1.pdf.p7m
01/08/2024	3072	Accertamento e introito somma – versamento effettuato da SAL SNC per CUP (Canone Unico Patrimoniale), Sospeso di Tesoreria n. 3132 del 23/07/2024 per un importo complessivo di € 6.749,27.	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD. n.3072 del 01.08.24 Accert.Intr.Salmotor.pdf  dd. n.3072 del 01.08.24 accert.intr.salmotor.pdf.p7m  pareredetermina3072-2024.pdf  pareredetermina3072-2024_1.pdf.p7m
01/08/2024	3071	Accertamento introito e impegno somma - versamento effettuato da M.F. per Deposito cauzionale - Sospeso di Tesoreria n. 3036 del 17/07/2024, per un importo complessivo di € 600,00=	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD.n.3071 del 01.08.24 Accert.Intr. M.F..pdf  dd.n.3071 del 01.08.24 accert.intr. m.f.pdf.p7m  pareredetermina3071-2024.pdf  pareredetermina3071-2024_1.pdf.p7m
01/08/2024	3070	Accertamento introito e impegno somma - versamento effettuato da SP. A. per Deposito cauzionale - Sospeso di Tesoreria n. 3185 del 25/07/2024, per un importo complessivo di € 500,00=	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD. n.3070 del 01.08.24 Accert.Intr.SP.A..pdf  dd. n.3070 del 01.08.24 accert.intr.sp.a.pdf.p7m  pareredetermina3070-2024.pdf  pareredetermina3070-2024_1.pdf.p7m
01/08/2024	3069	Individuazione e nomina del Responsabile Unico del Progetto relativamente ai “Lavori di manutenzione ordinaria relativa all’esecuzione di interventi urgenti per la finalità antincendio, tutela ambientale e sicurezza stradale lungo le SS.PP. e SS.PP.AA. nel Comune di Lipari”. Importo complessivo: € 40.000,00 Nomina R.U.P. Geom. Sergio CASTORINA	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	03069.pdf  03069.pdf.p7m
01/08/2024	3068	Giudizio Omissis +1 c/Città Metropolitana di Messina e AMAM S.p.A.. Giudice di Pace di Messina. Pagamento all’Avv. Sebastiano Maio di € 465,24.	I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE	03068.pdf  03068.pdf.p7m  parere determina 3068-2024.pdf  parere determina 3068-2024_1.pdf.p7m
01/08/2024	3067	Giudizio Nascè Giuseppe c/Città Metropolitana di Messina. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000. Pagamento di € 307,98.	I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE	03067.pdf  03067.pdf.p7m  parere determina 3067-2024.pdf  parere determina 3067-2024_1.pdf.p7m
01/08/2024	3066	Giudizio Liuzzo Scorpo Aitina c/Città Metropolitana di Messina. Pagamento all’Avv. Giovanna Nocifora di €400,00.	I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE	03066.pdf  03066.pdf.p7m  parere determina 3066-2024.pdf  parere determina 3066-2024_1.pdf.p7m