Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
02/09/2024	3369	Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 20.733,95 (di cui € 18.826,36 imponibile ed € 1.907,59 IVA). Periodo consumi giugno 2024.	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D.D. 03369.pdf  d.d. 03369.pdf.p7m  parere determinazione 3369-24.pdf  parere determinazione 3369-24_1.pdf.p7m  elenco fatture enel det. (3).pdf
02/09/2024	3368	Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 14.802,23 (di cui € 13.310,39 imponibile ed € 1.491,84 IVA). Periodo consumi giugno 2024.	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	d.d. 03368.pdf  d.d. 03368.pdf.p7m  parere determinazione 3368-24.pdf  parere determinazione 3368-24_1.pdf.p7m  elenco fatture enel det. (2).pdf
02/09/2024	3367	ACCERTAMENTO SOMME DI € 400,00 – VERSAMENTO EFFETTUATO DA “O.D.” RELATIVAMENTE A “TASSA di CONCESSIONE per UTILIZZO CORTILE MONTE di PIETA’” - GIUSTO SOSPESO di CASSA N. 3205 DEL 29/07/2024.	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D.D. 03367.pdf  d.d. 03367.pdf.p7m  parere determinazione 3367-24.pdf  parere determinazione 3367-24_1.pdf.p7m
02/09/2024	3366	Liquidazione e pagamento a favore del “Comune di Messina” di € 41.289,24, per l’immobile sito in Messina Viale Regina Margherita n.27, di proprietà dell’Opera San Giovanni Bosco in Sicilia – Istituto Salesiano San Luigi – per “Sede adibita ad aule scolastiche del Liceo Archimede” quale Canone di sublocazione - Periodo trimestre dal 10 Agosto al 10 di Novembre 2024”.	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D.D 03366.pdf  d.d 03366.pdf (1).p7m..p7m  parere determinazione 3366-24.pdf  parere determinazione 3366-24_1.pdf.p7m
30/08/2024	3365	ACCERTAMENTO SOMME DI € 195,06 - VERSAMENTI EFFETTUATI PER INDENNITA’ DI SOPRALLUOGO E SPESE ISTRUTTORIA. RIF. SOSPESI N. 3191 – 3304 - 3572 EFFETTUATI DA DEBITORI DIVERSI	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	03365.pdf  03365.pdf.p7m  parere determinazione 3365-2024.pdf  parere determinazione 3365-2024_1.pdf.p7m
30/08/2024	3364	ACCERTAMENTO SOMME ED INTROITO DI € 6.062,71 - VERSAMENTI EFFETTUATI PER CANONE UNICO PATRIMONIALE. RIF. SOSPESI NN. 3628 – 3629 – 3630 – 3639 – 4264 - EFFETTUATI DA DEBITORI DIVERSI	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	03364.pdf  03364.pdf.p7m  parere determinazione 3364-2024.pdf  parere determinazione 3364-2024_1.pdf.p7m
30/08/2024	3363	Liquidazione e pagamento fattura TIM S.p.A n. 6820240814001364 del 27/08/2024 di € 3.540,24 IVA compresa del 5° Bim 2024, relativa al servizio SPC2 in adesione alla Convenzione Consip Contratto Quadro OPA SPC2 Connettività CIG 9418311C19	I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE	03363.pdf  det. liquid.spc2fatt. 6820240814001364 del 27-08-2024.pdf.p7m  parere determinazione 3363-2024.pdf  parere determinazione 3363-2024_1.pdf.p7m
30/08/2024	3362	ACCERTAMENTO SOMME ED INTROITO DI € 11.104,38 - VERSAMENTI EFFETTUATI PER CANONE UNICO PATRIMONIALE. RIF. SOSPESI NN. 3442 – 3443 – 3444 – 3445 – 3446 - 3447 – 3448 - EFFETTUATI DA DEBITORI DIVERSI	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	03362.pdf  03362.pdf.p7m  parere di determinazione 3362-2024.pdf  parere di determinazione 3362-2024_1.pdf.p7m
30/08/2024	3361	ACCERTAMENTO SOMME ED INTROITO DI € 974,16 - VERSAMENTI EFFETTUATI PER CANONE UNICO PATRIMONIALE. RIF. SOSPESI NN. 3419 – 3420 – 3421 – 3422 – 3424 - 3425 - EFFETTUATI DA DEBITORI DIVERSI	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	03361.pdf  03361 (1).pdf.p7m  parere determinazione 3361-2024.pdf  parere determinazione 3361-2024_1.pdf.p7m
30/08/2024	3359	Liquidazione salario accessorio anno 2024 (primo semestre Gennaio/Giugno) al personale della III Direzione “Viabilità Metropolitana” - Indennità per condizioni di lavoro (art. 70-bis CCNL 21/05/2018, art. 7 c. 4, lett. d) CCNL – art. 84-bis CCNL 16/11/2022 Comparto Funzioni Locali e art. 19 del CCDI 2023).	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	03359.pdf  03359.pdf.p7m  parere determinazione 3359-2024.pdf  parere determinazione 3359-2024_1.pdf.p7m