Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
22/10/2024	4093	Ditta “Movi.Ter, di Montagna Bozzone Rosario & Figli s.r.l.” – A.U.A. n. 26/2016. Modifiche non sostanziali al provvedimento n. 9/2018, di modifica del precedente provvedimento n. 10/2016, relativo all’iscrizione nel Registro Provinciale dei Recuperatori Rifiuti, ai sensi dell'articolo 216 comma 3 del D.Lgs n. 152/06, per l’esercizio delle attività di cui all’allegato C) e ss.mm.ii., al medesimo decreto, consistenti nella messa in riserva R13 a servizio delle attività di recupero R5 di rifiuti non pericolosi individuati nell’allegato 1 del DMA 05/02/1998, come modificato dal DMA n. 186/2006, presso l'impianto ubicato nel Comune di S.Agata di Militello, c/da Rosmarino, s.n.c	VI DIREZIONE AMBIENTE	04093.pdf  moviter dd 4093- 22.10.2024.pdf.p7m
22/10/2024	4092	Liquidazione e pagamento fattura n.135 dell’8/10/2024 di €.1.830,00 (Iva inclusa), a favore della Società Southdrone Srl, relativa all’affitto triennale del campo volo per l’addestramento di n.4 piloti ADR del Corpo di Polizia Metropolitana – Seconda annualità. CIG: ZA737E07B6	CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	04092.pdf  04092-signed.pdf.p7m  parere determina 4092-2024.pdf  parere determina 4092-2024_1.pdf.p7m
22/10/2024	4091	Liquidazione salario accessorio per il periodo Luglio - Agosto 2024 al personale in servizio presso il Corpo di Polizia Metropolitana ai sensi dell’ art. 24 del CCDI 2023-2025 e art. 100 CCNL 2019- 2021. Indennità servizio esterno Polizia Locale.	CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	04091.pdf  04091.pdf.p7m  parere determina 4091-2024.pdf  parere determina 4091-2024_1.pdf.p7m
22/10/2024	4090	Accertamento e introito somma – versamento effettuato da Automobile Club D’Italia per IPT – Sospeso n.6847 del 16/10/2024, per un importo complessivo di € 58.079,00=	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 4090 - accertamento aci.pdf  d.d. 4090 - accertamento aci.pdf.p7m  parere determina 4090-24.pdf  parere determina 4090-24_1.pdf.p7m
22/10/2024	4089	Concessione n. 427/C del 21/10/2024, per lo scavo e la posa condotta fognaria lungo la S.P. 126 al km 0+400, ricadente all’esterno del centro abitato del Comune di Librizzi. RICHIEDENTE : Sig. Maccagano Domenico	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	04089.pdf  04089.pdf.p7m
22/10/2024	4088	D.M. 123 del 19/03/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE CON MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA LUNGO LA S.P. 129/C E LA S.P.A. MARTINELLO – GRANATELLO – CIUCIUMI’ E VALDORIA – TESORIERO - BALZE. – ANNUALITA’ 2023 - Codice Intervento 00571.20.ME CUP: B97H20013610001 Importo complessivo intervento € 1.468.293,95 – APPROVAZIONE DIP E PROGETTO ESECUTIVO MODIFICA DETERMINA COSTITUZIONE NTP N° 153 del 22/01/2024	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	04088.pdf  04088.pdf (1).p7m..p7m  parere determinazione 4088-2024.pdf  parere determinazione 4088-2024_1.pdf.p7m
22/10/2024	4087	Decisione a contrarre ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. D.M. MIT n. 49 del 16/02/2018 - Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane - “Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 4-5-110” – (Annualità 2023). IMPORTO COMPLESSIVO: € 837.600,00 IMPORTO A BASE DI GARA: € 658.000,00 CUP: B37H18007030001 Approvazione atti di gara Prenotazione impegno di spesa	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	04087.pdf  04087 (1).pdf.p7m  parere determinazione 4087-2024.pdf  parere determinazione 4087-2024_1.pdf.p7m
21/10/2024	4086	Decisione a contrarre per la realizzazione dei “Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento delle condizioni di sicurezza lungo le SS.PP. ricadenti nella zona omogenea Ionica – Alcantara”. CUP: B77H24002240003 CIG: B33D2D0060 Approvazione progetto Assunzione impegno di spesa di € 60.957,00 Affidamento diretto alla ditta SCA.CE.BIT. S.R.L.	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	04086.pdf  04086.pdf.p7m  parere determinazione 4086-2024.pdf  parere determinazione 4086-2024_1.pdf.p7m
21/10/2024	4085	Liquidazione e pagamento fattura n. 31/FE del 16/10/2024 di € 84.952,26 di cui € 15.319,26 per I.V.A. alla Ditta MI.RO.MI. EDIL S.r.l. a titolo di 2° certificato di pagamento relativo ai “Lavori urgenti di manutenzione presso gli istituti scolastici ricadenti nell’area Messina” CUP B41J23000400003 CIG: A0381DF32B	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	d04085.pdf  d04085.pdf.p7m  pareredetermina 4085-2024 -.pdf  pareredetermina 4085-2024 -_1.pdf.p7m
21/10/2024	4084	Liquidazione e pagamento fattura n. 30/FE del 16/10/2024 di € 3.389,04 di cui € 611,14 per I.V.A. alla Ditta MI.RO.MI. EDIL S.r.l. a titolo di rimborso oneri conferimento in discarica relativo ai “Lavori urgenti di manutenzione presso gli istituti scolastici ricadenti nell’area Messina” CUP B41J23000400003 CIG: A0381DF32B	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	d04084.pdf  d04084.pdf.p7m  pareredetermina 4084-2024 -.pdf  pareredetermina 4084-2024 -_1.pdf.p7m