Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
30/09/2024	3707	Liquidazione salario accessorio anno 2024 al personale del Servizio Protezione Civile – Indennità per condizioni di lavoro (art. 70/bis C.C.N.L. 21.05.2018, art. 7 comma 4, lettera d) C.C.N.L. – art. 84/bis C.C.N.L. 16.11.2022 Comparto Funzioni Locali e art. 19 del C.C.N.L. 2023) – Periodo Gennaio-Giugno 2024.	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D.D.03707.pdf  d.d.03707.pdf.p7m  parere determinazione 3707-24.pdf  parere determinazione 3707-24_1.pdf.p7m
30/09/2024	3706	Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 12.870,00 (di cui € 11.564,42 imponibile ed € 1.305,58 IVA). Periodo consumi luglio 2024	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D.D.03706.pdf  d.d.03706.pdf.p7m  elenco fatture enel det. di (1).pdf  parere determinazione 3706-24.pdf  parere determinazione 3706-24_1.pdf.p7m
30/09/2024	3705	Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 9.294,03 (di cui € 8.449,10 imponibile ed € 844,93 IVA). Periodo consumi luglio 2024.	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D.D.03705.pdf  d.d.03705.pdf (1).p7m..p7m  elenco fatture enel det. di (2).pdf  parere determinazione 3705-24.pdf  parere determinazione 3705-24.pdf.p7m
30/09/2024	3704	Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 2.267,07 (di cui € 1.858,27 imponibile ed € 408,80 IVA). Periodo consumi giugno/luglio 2024. (Integrazione allegato)	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	elenco fatture enel det. (2).pdf  D.D.03704.pdf  d.d.03704.pdf (1).p7m..p7m  parere determina 3704-24.pdf  parere determina 3704-24_1.pdf.p7m
30/09/2024	3703	Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 2.203,78 (di cui € 1.818,26 imponibile ed € 385,52 IVA). Periodo consumi giugno/luglio 2024.	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D.D. 03703.pdf  d.d. 03703.pdf.p7m  elenco fatture enel det. (5).pdf  parere determinazione 3703-24.pdf  parere determinazione 3703-24.pdf.p7m
27/09/2024	3702	Liquidazione e pagamento fattura n. FPA 12/24 del 23/09/2024 di € 10.124,33 di cui € 1.825,70 per I.V.A. a favore della Ditta CO.GE.F. di Carmelo Fiorentino a titolo di 2° certificato di pagamento relativo ai lavori di “Interventi urgenti di manutenzione da eseguire negli istituti scolastici ricadenti nell’area tirrenica.” CUP:B22B23000640003 CIG: A03BE22DEB	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	d03702.pdf  d03702.pdf.p7m  pareredetermina 3702-2024.pdf  pareredetermina 3702-2024_1.pdf.p7m
27/09/2024	3701	FONDI NEXT GENERATION EU - PNRR M4-C1-I3.3 - Lavori per il completamento del restauro per la fruizione del complesso monumentale dell’I.T.A. Cuppari – San Placido Calonerò – di importanza storico artistica nel Comune di Messina”. CUP B45E20004320006 Liquidazione e pagamento fattura n. 315 del 18/09/2024 di € 392.516,30 di cui € 35.683,30 per IVA a favore della Ditta ACREIDE CONSORZIO STABILE SCARL a titolo di 1° certificato di pagamento relativo al primo stato avanzamento lavori.CIG: A00573BCEF	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	d03701.pdf  d03701.pdf.p7m  pareredetermina 3701-2024.pdf  pareredetermina 3701-2024_1.pdf.p7m
27/09/2024	3700	REGIONE SICILIANA - CONTRIBUTI DI CUI AL COMMA 883 DELL’ART. 1 DELLLA L. 145/2018 – ACCERTAMENTO SOMME PARI AD € 7.290.138,04 QUALE PRIMA QUOTA PER L’ANNO 2024 PER EDILIZIA SCOLASTICA. CUP: B46B19000070005 CUP: B56B19000010005 CUP: B46B19000080005	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	d03700.pdf  d03700.pdf.p7m  pareredetermina 3700-2024 -.pdf  pareredetermina 3700-2024 -_1.pdf.p7m  d.a. n. 47 del 22.03.2023 modifica d.a.159_2020_0 (1).pdf
27/09/2024	3699	Giudizio Città Metropolitana di Messina c/Omissis. Corte di Appello di Messina. Pagamento all’Avv. Giuseppina Presti di € 1.611,40 (Rif. 16/15).	I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE	03699.pdf  03699.pdf.p7m  parere determinazione 3699-2024.pdf  parere determinazione 3699-2024.pdf.p7m
27/09/2024	3698	Liquidazione fattura n. 33/E del 12-09-2024 di € 3.481,92 alla ditta SALUTE E LAVORO s.r.l. per visite di sorveglianza sanitaria del Medico Competente sino a tutto agosto 2024CIG: Z753D521AF	I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE	03698.pdf  03698.pdf.p7m  parere determinazione 3698-2024.pdf  parere determinazione 3698-2024.pdf.p7m