Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
19/09/2024	3579	IMPEGNO SOMME RELATIVE ALLA 2° RATA COMPENSAZIONE PREZZI Patto per lo Sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) – Viabilità Secondaria. D.G.R. n° 20 del 18/01/2017 Modificata con D.G.R. n° 29 del 21/01/2017 “Lavori di sistemazione del piano viabile e messa in sicurezza della S.P. 177 di Tusa – 2° Lotto nel Comune di Tusa”. CUP: B37H17000550001 - CIG: 8486685A01 – Cod. CARONTE: SI 1 19029	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	03579.pdf  03579.pdf.p7m  parere determinazione 3579-2024.pdf  parere determinazione 3579-2024_1.pdf.p7m
19/09/2024	3578	RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2821 DEL 10/07/2024	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	03578.pdf  03578.pdf.p7m
19/09/2024	3577	Liquidazione e Pagamento alla Ditta “AUTOFFICINA AGNELLO di Giuseppe Agnello della fattura n. 12/PA del 11/09/2024 di € 1.256,60 IVA compresa per servizio di manodopera e fornitura ricambi dei mezzi CIG: Z1E3CE5C65	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	D.D. 3577_24 pAgnello ft 12.pdf  d.d. 3577_24 pagnello ft 12-signed.pdf.p7m  parere determinazione 3577-2024.pdf  parere determinazione 3577-2024_1.pdf.p7m
19/09/2024	3576	Liquidazione e Pagamento alla Ditta Leasys Italia spa della fattura n. 202430046301 del 05/09/2024 di € 1.331,36 per canone noleggio autovetture CIG: 8562640210	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	D.D. 3576_24 pLeasys LY 24.08.pdf  d.d. 3576_24 pleasys ly 24.08-signed.pdf.p7m  parere determinazione 3576-2024.pdf  parere determinazione 3576-2024_1.pdf.p7m
19/09/2024	3575	Liquidazione e Pagamento alla Ditta B e P Meccanica s.a.s delle fatture n. 15/PA del 03/09/2024 di € 1.983,11 IVA compresa, n. 16/PA del 03/09/2024 di € 972,34 IVA compresa e n. 17/PA del 03/09/2024 di € 269,62 IVA compresa per un totale complessivo di € 3.225,07 IVA compresa per servizio di manutenzione ordinaria e riparazioni mezzi CIG: ZB03C47313	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	D.D. 3575_24 pBeP 3 ft.pdf  d.d. 3575_24 pbep 3 ft-signed.pdf.p7m  parere determinazione 3575-2024.pdf  parere determinazione 3575-2024_1.pdf.p7m
19/09/2024	3574	Liquidazione e Pagamento alla Ditta Longo Giorgia di S. Marina Salina, fattura FPA 19/24 del 01/09/2024 di € 128,00 per fornitura carburante CIG: ZCE3DC8B72	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	D.D. 3574_24 pLongo G.pdf  d.d. 3574_24 plongo g-signed.pdf.p7m  parere determinazione 3574-2024.pdf  parere determinazione 3574-2024_1.pdf.p7m
19/09/2024	3573	Liquidazione e Pagamento di € 391,50 alla Ditta C.R.A.T. srl di Messina, giusta Determinazione Dirigenziale 4122 del 26/10/2023. CIG: ZDC3CF7022	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	D.D. 3573_24 pCRAT.pdf  d.d. 3573_24 pcrat-signed.pdf.p7m  parere determinazione 3573-2024.pdf  parere determinazione 3573-2024_1.pdf.p7m
19/09/2024	3572	Liquidazione e Pagamento di € 2.891,03 alla Ditta Cedir srl di San Filippo del Mela (ME), giusta Determinazione Dirigenziale 2313 del 19/06/2023. CIG: Z6B39B8CAE	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	D.D. 3572_24 pCedir.pdf  d.d. 3572_24 pcedir-signed.pdf.p7m  parere determinazione 3572-2024.pdf  parere determinazione 3572-2024_1.pdf.p7m
19/09/2024	3571	Liquidazione e Pagamento di € 1.617,72 alla Ditta Ricoh Italia srl, giusta Determinazione Dirigenziale 1637 del 17/04/2024. CIG: B13F312E7F	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	D.D. 3571_24 pRicoh.pdf  d.d. 3571_24 pricoh-signed.pdf.p7m  parere determinazione 3571-2024.pdf  parere determinazione 3571-2024_1.pdf.p7m
19/09/2024	3570	Liquidazione e pagamento alla ditta Day Ristoservice S.p:a. per fornitura di buoni pasto al personale dipendente che effettua i rientri pomeridiani. Importo di € 16.828,41 IVA compresa al 4%. -CIG: B01E269A96	I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE	03570.pdf  03570.pdf.p7m  parere determina 3570-2024.pdf  parere determina 3570-2024_1.pdf.p7m