Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
27/05/2024	2152	Approvazione schema di avviso di selezione per le Progressioni Economiche all’interno delle Aree – Attribuzione Differenziali Stipendiali - Anno 2023.	I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE	02152.pdf  02152.pdf.p7m  parere determinazione 2152-2024.pdf  parere determinazione 2152-2024_1.pdf.p7m  schema avviso-signed.pdf  domanda di partecipazione funzionari ed e.q..pdf  domanda di partecipazione funzionari ed e.q..doc  domanda di partecipazione istruttori.pdf  domanda di partecipazione istruttori.doc  domanda di partecipazione operatori esperti.pdf  domanda di partecipazione operatori esperti.doc  domanda di partecipazione operatori.pdf  domanda di partecipazione operatori.doc
27/05/2024	2151	Autorizzazione ad assentarsi dal servizio ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n.104/92, riformulato dall’art. 3 - comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 105/22 del 30/06/2022, alla dipendente con matricola n. 1428.	I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE	02151.pdf  02151.pdf.p7m  parere determinazione 2151-2024.pdf  parere determinazione 2151-2024_1.pdf.p7m
27/05/2024	2150	Rettifica CIG della determinazione n. 2040 del 20/05/2024 alla VODAFONE spa, relativa alla fornitura di SIM, noleggio e manutenzione di terminali mobili da assegnare al personale dell’Ente, mediante adesione alla Convenzione Consip “Telefonia mobile 9” ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023. Importo € 30.000,00 IVA compresa con il CIG corretto: B1D4CBDFB9	I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE	02150.pdf  02150.pdf.p7m  parere determinazione 2150-2024.pdf  parere determinazione 2150-2024_1.pdf.p7m
27/05/2024	2148	Impegno della somma di € 44,90 per rimborso dovuto, al soggetto richiedente in seguito a bonifico erroneamente effettuato, sul C/C postale intestato a questo Corpo di Polizia Metropolitana.	CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	02148.pdf  02148-signed.pdf.p7m  parere determinazione 2148-2024.pdf  parere determinazione 2148-2024_1.pdf.p7m
27/05/2024	2146	Accertamento e introito somme – versamento effettuato da CRESET SPA per TEFA, visto il sospeso di Tesoreria n. 2010 del 13/05/2024 per un importo complessivo di € 11,60=	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 2146 - acertamento tefa creset.pdf  d.d. 2146 - acertamento tefa creset.pdf.p7m  parere determina 2146-24.pdf  parere determina 2146-24_1.pdf.p7m
27/05/2024	2145	Accertamento e introito somme – versamento effettuato da COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria nn. 1918, 1919 del 08/05/2024 per un importo complessivo di € 6.431,71=	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 2145 - accertamento tefa comune di san marco d'alunzio.pdf  d.d. 2145 - accertamento tefa comune di san marco d'alunzio.pdf.p7m  parere determina 2145-24.pdf  parere determina 2145-24_1.pdf.p7m
27/05/2024	2143	Liquidazione e pagamento spesa a favore della BLUE -Società di Gestione del Risparmio SPA con sede in Milano V.lo Santa Maria la Porta n.1 in qualità di Società di Gestione del FIA Immobiliare denominato Alba.Importo € 115.013,28 (IVA Esente) a titolo di pregresso canone di locazione - anno 2021-per l'Immobile via XX luglio nn.256/257 di Milazzo adibito ad Istituto d'Arte di Milazzo(1^ tranche Atto di Transazione Città Metropolitana di Messina/Blue SGR SPA Milano del 13.05.24 ) Cap.3252 Bilancio 2024. Codice Codice 04.02-1.03.02.07.001.	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D.D. 02143.pdf  d.d. 02143.pdf.p7m  parere determinazione 2143-24.pdf  parere determinazione 2143-24_1.pdf.p7m
27/05/2024	2142	Accertamento e introito somme – versamento effettuato dalla Tesoreria dello Stato per Imposta Prov. sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile dei veicoli a motore, visto il sospeso di Tesoreria n.2028 del 14/05/2024 per un importo complessivo di € 4.438,59=	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 2142 - Accertamento imposta resp. civ..pdf  d.d. 2142 - accertamento imposta resp. civ. .pdf.p7m  parere determina 2142-24.pdf  parere determina 2142-24_1.pdf.p7m
27/05/2024	2139	Liquidazione Fattura n.254/A del 19/04/2024 per un totale di € 1.820,04 IVA compresa a favore della Ditta G.A.S.M. ricambi SRL. Giusta D. D. n° 3971 del 18/10/2023. CIG: Z0D3CA2924	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	D.D. 2139_24 CL pGASM.pdf  d.d. 2139_24 cl pgasm-signed.pdf.p7m  parere determinazione 2139-2024.pdf  parere determinazione 2139-2024_1.pdf.p7m
27/05/2024	2138	Liquidazione fattura n. 15/G del 29/02/2024 di € 107,41 IVA compresa alla Ditta MEIC Services Spa con sede legale a Gela (CL), giusta Determinazione Dirigenziale n. 3100 del 08/08/2023. CIG: ZC03BF7AD1	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	D.D. 2138_24 CL pMEIC DD ok.pdf  d.d. 2138_24 cl pmeic dd ok-signed.pdf.p7m  parere determinazione 2138-2024.pdf  parere determinazione 2138-2024_1.pdf.p7m