Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
27/02/2024	765	Liquidazione e pagamento Fattura n. PA02 del 05/02/2024 di € 4.478,39 di cui € 807,58 per IVA a favore della ditta EDILAV S.r.l. quale anticipo del 50% trasferito dal MIMS per adeguamento prezzi di cui all’art.26 D.L.50/22 relativo ai “Lavori urgenti per il rifacimento parziale dell’impermeabilizzazione del terrazzo di copertura dell’Istituto Professionale “E. Majorana” – sez. staccata dell’I.I.S. “Verona-Trento” nel Comune di Messina”. CUP: B47H21007680003 CIG: 9009858208	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	D00765.pdf  d00765.pdf.p7m  pareredetermina 765-2024.pdf  pareredetermina 765-2024_1.pdf.p7m
27/02/2024	764	Liquidazione e pagamento Fattura n. 8 del 15/02/2024 di € 57.096,00 di cui € 1.800,00 per cassa 4% ed € 10.296,00 per IVA a favore del professionista Ing. STEFANO NOLA a titolo di acconto competenze per l’esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica ai sensi dell’O.P.C.M. n.3274/2003 e delle indagini diagnostiche finalizzate alla valutazione del rischio sismico dell’edificio scolastico sede dell’Istituto Secondario di Secondo Grado di competenza “I.I.S. “Verona Trento” nel comune di Messina”. CUP: B44G20000070003 CIG: 904871108B	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	D00764.pdf  d00764.pdf.p7m  pareredetermina 764-2024.pdf  pareredetermina 764-2024_1.pdf.p7m
27/02/2024	763	Fondi PNRR - M2C3I1.1 – Intervento “Spadafora – LS “G. Galilei” Via Collodi (ex Don Orione) sez. ass. “IIS Maurolico” di Messina – Demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio pubblico adibito ad uso scolastico” –CUP B72C22000070006 .Liquidazione e pagamento della fattura n. 7 del 19/02/2024 di € 267.705,53, di cui € 8.439,64 per contributo cassa al 4% ed € 48.274,77 per iva, a favore dell’Arch. GIOVANNI FIAMINGO capogruppo/mandatario del Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti (RTP) denominato “Orione” a titolo di acconto competenze relativo all’incarico diprestazione di servizi di progettazione definitiva/esecutiva e direzione lavori. CIG 9868726A51	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	D00763.pdf  d00763.pdf.p7m  pareredetermina 763-2024.pdf  pareredetermina 763-2024_1.pdf.p7m
27/02/2024	762	Lavori urgenti per l’eliminazione delle infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura a terrazzo e messa in sicurezza dei prospetti per il ripristino delle normali condizioni di agibilità degli ambienti interni ed esterni dell’Istituto Scolastico “Majorana - Marconi “sez. ass. dell’I.I.S. “Verona-Trento” nel comune di Messina. Ditta INGEGNERIA & COSTRUZIONI S.r.l. IN LIQUIDAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI € 429,79 di cui € 77,50 per IVA. Liquidazione e pagamento fattura n. 2 del 12/02/2024 relativa allo stato finale dei lavori. CUP B46E18000180005 CIG:752731265D	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	d00762.pdf  d00762.pdf.p7m  pareredetermina 762-2024.pdf  pareredetermina 762-2024_1.pdf.p7m
27/02/2024	761	Assegnazione delle risorse umane ai Servizi ed agli Uffici della II Direzione “Servizi Finanziari e Tributari”. Attribuzione dell’incarico di “Responsabile d’Ufficio” ai dipendenti assegnati agli Uffici dei Servizi della II Direzione – INTEGRAZIONE della D.D. n. 679 del 22/02/2024.	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD. 761 del 27.02.24. Integraz.Assegnaz.Personale.pdf  dd. 761 del 27.02.24. integraz.assegnaz.personale.pdf.p7m  pareredetermina761-2024.pdf  pareredetermina761-2024_1.pdf.p7m
26/02/2024	757	Accertamento e introito somme – versamento effettuato da CRESET SPA per TEFA, visto il sospeso di Tesoreria n. 574 del 13/02/2024 per un importo complessivo di €53,29=.	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	parere determina n. 757.pdf  parere determina n. 757_1.pdf.p7m  d.d. 757 - tefa.p7m  d.d. 757 - tefa.pdf
26/02/2024	756	Accertamento e introito somme – versamento effettuato da CRESET SPA per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria nn. 733, 734 del 21/02/2024 per un importo complessivo di 109,40	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 756 - tefa.pdf  d.d. 756 - tefa.pdf.p7m  parere determina n. 756.pdf  parere determina n. 756_1.pdf.p7m
26/02/2024	755	Accertamento e introito somme – versamento effettuato da COMUNE DI TUSA per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria nn. 586, 587, 588 del 14/02/2024 per un importo complessivo di € 57.526,48	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 755 - tefa.pdf  d.d. 755 - tefa.pdf.p7m  parere determina n. 755.pdf  parere determina n. 755_1.pdf.p7m
26/02/2024	754	Accertamento e introito somme – versamento effettuato da TESORERIA DELLO STATO per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria nn. 729, 730, 731 del 20/02/2024; nn. 738, 739, 740, 741 del 21/02/2024 per un importo complessivo di 25.567,37	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 754 - tefa.pdf  d.d. 754 - tefa.pdf.p7m  parere determina n. 754.pdf  parere determina n. 754_1.pdf.p7m
26/02/2024	753	Accertamento e introito somme – versamento effettuato da TESORERIA DELLO STATO per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria n. 596, 597 del 15/02/2024; n. 610, del 16/02/2024 per un importo complessivo di 24.144,96	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 753 - tefa.pdf  d.d. 753 - tefa.pdf.p7m  parere determinan. 753.pdf  parere determinan. 753_1.pdf.p7m