Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
22/01/2024	141	Liquidazione e pagamento fatture n.801/S del 30/11/2023 di €.1.523,78 (Iva inclusa) e n.883/S del 19/12/2023 di €.1.523,78 (Iva inclusa), per un totale complessivo di €.3.047,56 (iva compresa) a favore della Società Sodi Scientifica Srl, relativa al servizio di noleggio per mesi 36 (trentasei), mediante Me.Pa., di un autovelox a colori mod. 106 per il Corpo di Polizia Metropolitana – Canone mese di Novembre e Dicembre 2023. CIG: ZA3384867D	CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	00141.pdf  00141-signed.pdf.p7m  pareredetermina 141-2024.pdf  pareredetermina 141-2024_1.pdf.p7m
22/01/2024	140	Liquidazione e pagamento alla ALDIA Cooperativa Sociale di Pavia della somma complessiva di € 116.338,69= IVA 5% inclusa, a saldo spettanze periodo ottobre 2023 (dal 9) per servizio di integrazione Assistenza igienico personale studenti disabili gravi residenti nel territorio metropolitano e frequentanti le scuole superiori. CIG: 99659512EF	I DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	DD 140 del 22-01-2024.pdf  dd 140 del 22-01-2024.pdf.p7m  parere dd 140 del 22-01-2024.pdf  parere dd 140 del 22-01-2024_1.pdf.p7m  durc aldia.pdf  fattura aldia n. 1935 del 31-12-2023.pdf  verifica inadempimenti aldia.pdf
22/01/2024	139	Pagamento n. 2 borse studio regionali L. 62/2000 e D.P.C.M. 106/2001 - Anni Scolastici 2014/2015 non riscosse e da rimborsare ai beneficiari.	I DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	DD 139 22-01-2024.pdf  dd 139 22-01-2024.pdf.p7m  parere dd 139 del 22-01-2024.pdf  parere dd 139 del 22-01-2024_1.pdf.p7m
22/01/2024	138	Pagamento complessivo di Euro 4.500,00= all'Istituto specializzato e Convitto “A.Margarotto “ di Roma per il servizio residenziale per l’alunna sorda P.F.I – A/S 2022/23; CIG: ZEB38A4CD5	I DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	dd 138 del 22-01-2024 (1).pdf.p7m  DD 138 del 22-01-2024.pdf  parere dd 138 del 22-01-2024.pdf  parere dd 138 del 22-01-2024_1.pdf.p7m  contabile1.pdf  contabile 3 (2).pdf  contabile 3 (1).pdf  nota dirigente scolastico.pdf
19/01/2024	137	Fondi PNRR - M5C2 Investimento 2.2 – Piani Urbani integrati – Progetto per le opere di rigenerazione urbana del compendio Città del Ragazzo da destinare a finalità di inclusione sociale - Progetto “Dopo di Noi” – Importo complessivo del finanziamento € 55.660.266,00 - CUP B44D22000200006 Modifica ed Integrazione Costituzione del Nucleo Tecnico del Progetto (NTP) di cui alle DD nn. 111 del 04/02/2022 e 147 del 14/02/2022	VII DIREZIONE PIANIFICAZIONE	00137.pdf  00137.pdf.p7m  pareredetermina-137-2024.pdf  pareredetermina-137-2024_1.pdf.p7m
19/01/2024	136	Liquidazione e Pagamento di € 5.978,00, IVA compresa, alla Ditta MIFOR Carburanti srls di Cesarò (ME), giusta Determinazione Dirigenziale n. 4785 del 04/12/2023 CIG: Z1C3D81F12	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	D.D. 0136_24 pMifor.pdf  d.d. 0136_24 pmifor-signed.pdf.p7m  pareredetermina 136-2024.pdf  pareredetermina 136-2024_1.pdf.p7m
19/01/2024	134	RESTITUZIONE ALLA REGIONE SICILIANA DELLA SOMMA DI € 240.117,03 ACCREDITATA PER ERRORE E INTROITATA CON ORDINATIVO N. 3546 DEL 29.12.2023	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 134 - restituzione somme alla regione siciliana.pdf  d.d. 134 - restituzione somme alla regione siciliana.pdf.p7m  parere determina n. 134-2024.pdf  parere determina n. 134-2024_1.pdf.p7m
19/01/2024	133	Liquidazione e pagamento della somma di € 5.246,00 a favore dell’I.I.S. “Antonello” di Messina, per spese per piccoli lavori urgenti di manutenzione straordinaria, in sostituzione dell’Ente, rientranti nelle spese di funzionamento, anno 2023, di cui all’art. 7 del Regolamento approvato ai sensi della L.23/96.	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	d00133.pdf  d00133.pdf.p7m  pareredetermina 133-2024.pdf  pareredetermina 133-2024_1.pdf.p7m
19/01/2024	132	Liquidazione e pagamentofattura n. 2023/VJ/6800263 del 30/11/2023 di € 2.694,37 di cui € 485,87 per IVA a favore della Ditta ELETTROSUD S.p.a. relativa alla fornitura di lampade a LED per Ufficio Manutenzione Edilizia. (Contratto MEPA n. 3694196) CIG: Z253C121C8	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	d00132.pdf  d00132.pdf.p7m  pareredetermina 132-2024.pdf  pareredetermina 132-2024_1.pdf.p7m
19/01/2024	131	Liquidazione e pagamento fattura n. 56 del 28/12/2023 di € 235.552,89 di cui € 21.413,90 per IVA all’Impresa URANIA COSTRUZIONI S.R.L. a titolo di 3° certificato di pagamento relativo ai “LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A NUOVO LICEO SCIENTIFICO “C. CAMINITI” DI S. TERESA DI RIVA – STRALCIO FUNZIONALE RELATIVO ALLE AULE, LABORATORI ED UFFICI”. CUP: B99H11000710003 - CIG: 8014073E3D	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	d00131.pdf  d00131.pdf.p7m  pareredetermina 131-2024.pdf  pareredetermina 131-2024_1.pdf.p7m