Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
29/12/2023	5385	Decisione a contrarre per la Fornitura del Servizio di sostituzione pneumatici, smontaggio/montaggio,sostituzione valvole, equilibratura, convergenza e PFU (smaltimento Pneumatici Fuori Uso) per i veicoli di proprietà dell’Ente; Affidamento Ditta Saglimbeni Antonio srl, Contrada Catalmo snc, 98028 Santa Teresa di Riva (ME) P.IVA 03106640836 - Impegno di € 5.978,00 IVA compresa - CIG: Z643DFD588	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	D.D. 5385_23 Saglimbeni.pdf  d.d. 5385_23 saglimbeni-signed.pdf.p7m  parere determina 5385-2023.pdf  parere determina 5385-2023_1.pdf.p7m
29/12/2023	5384	Società TELEPASS S.p.A. di Roma, pagamento canoni noleggio apparati Telepass e tessere ViaCard relativi a veicoli di proprietà dell’Ente. Impegno € 2.013,00 CIG: Z973E00693	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	D.D. 5384_23 Telepass.pdf  d.d. 5384_23 telepass-signed.pdf.p7m  parere determina 5384-2023.pdf  parere determina 5384-2023_1.pdf.p7m
29/12/2023	5383	Accertamento Introito e Impegno somme – versamento effettuato da P.G. per Deposito Cauzionale – bollettino postale n.216 del 08/03/2023 per un importo complessivo di € 20,00 =	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 5383.pdf  d.d. 5383.pdf.p7m  parere determina 5383-2023.pdf  parere determina 5383-2023_1.pdf.p7m
29/12/2023	5382	Servizio di fornitura di buoni carburante per i mezzi dell’Ente mediante Consip, Accordo Quadro "Carburanti Rete Buoni Acquisto 2". Determina a contrarre. Affidamento Società ENI Sustainable Mobility. Impegno di spesa di € 18.400,00 CIG: Z773DFB951	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	D.D. 5382_23 ENI.pdf  d.d. 5382_23 eni-signed.pdf.p7m  parere determina 5382-2023.pdf  parere determina 5382-2023_1.pdf.p7m
29/12/2023	5381	Accertamento Introito e Impegno somme – versamento effettuato da M.G.M. per Deposito Cauzionale – bollettino n.110 del 09/10/2023 per un importo complessivo di € 680,00 =	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 5381.pdf  d.d. 5381.pdf.p7m  parere determina 5381.pdf  parere determina 5381_1.pdf.p7m
29/12/2023	5380	Utenza del servizio telematico di accesso agli archivi della Motorizzazione Civile – Impegno per corrispettivi 4° trimestre anno 2023 per l’ importo di € 500,00. CIG: ZBB3E02AC0	CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	05380.pdf  05380-signed.pdf.p7m  parere determina 5380-2023.pdf  parere determina 5380-2023_1.pdf.p7m
29/12/2023	5379	Accertamento Introito e Impegno somme – versamento effettuato da I. SRL per Deposito Cauzionale – bollettino n.143 del 11/10/2023 per un importo complessivo di € 350,00 =	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 5379.pdf  d.d. 5379.pdf.p7m  parere determina 5379-2023.pdf  parere determina 5379-2023_1.pdf.p7m
29/12/2023	5378	Accertamento Introito e Impegno somme – versamento effettuato da F.G.. per Deposito Cauzionale – bollettino telematico n. 107826 del 02/08/2023 per un importo complessivo di € 500,00.	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 5378.pdf  d.d. 5378.pdf.p7m  parere determina 5378.pdf  parere determina 5378_1.pdf.p7m
29/12/2023	5377	Regolarizzazione contabile dei sospesi di cassa in uscita dell'anno 2023 nn. 1049, 1238, 1239, 1240,1241, 1247, 1248, 1371, 1372, 1478, 1479, 2234, 2463, 2624, 2874, 2875, 2876, 2929, 2930, 3219, 3340 a favore di Tesoreria Unicredit Spa per Spese Registrazione Contratti per un importo complessivo pari ad € 5.295,00	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD.n.5377 del29.12.23.Sospesi.tesoreria.pdf  dd.n.5377 del29.12.23.sospesi.tesoreria.pdf.p7m  pareredetermina5377-2023.pdf  pareredetermina5377-2023_1.pdf.p7m
29/12/2023	5376	Accertamento Introito e Impegno somme – versamento effettuato da B.N.E. per Deposito Cauzionale – bollettino n.098 del 11/05/2023 per un importo complessivo di € 530,00 =	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 5376.pdf  d.d. 5376.pdf.p7m  parere determina 5376.pdf  parere determina 5376_1.pdf.p7m