Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
21/02/2023	619	Regolarizzazione contabile del sospeso di cassa con la Tesoreria Unicredit n. 2 del 02/01/2023 per l’importo di € 69.136,00 a carico di AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA – IPT del 22/12/2022. Bilancio esercizio 2023.	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	D.D. N.619.pdf  d.d. n.619.pdf.p7m  parere determina n.619.pdf  parere determina n.619.pdf.p7m
21/02/2023	618	Sinistro del 04/10/2022 Alessandro Nicola /Città Metropolitana di Messina. Bonario componimento.Pagamento di € 365,00= onnicomprensivo.	1^ DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	00618.pdf  00618.pdf.p7m  pareredetermina618-2023.pdf  pareredetermina618-2023_1.pdf.p7m
21/02/2023	617	Sinistro dell’11/09/2021 Merlino Eugenio Antonio Giuseppe/Città Metropolitana di Messina. Bonario componimento. Pagamento di € 1.800,00= onnicomprensivo.	1^ DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	00617.pdf  00617.pdf.p7m  pareredetermina617-2023.pdf  pareredetermina617-2023_1.pdf.p7m
21/02/2023	616	Giudizio: “D.M.E. c/Città Metropolitana di Messina” - Pagamento € 16.000,00, quale debito fuori bilancio.	1^ DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	00616.pdf  00616.pdf.p7m  pareredetermina616-2023.pdf  pareredetermina616-2023_1.pdf.p7m
21/02/2023	615	Liquidazione fattura n. 39 del 20/2/2023 di € 550,83 a favore di RIFLOR s.r.l. relativa alla fornitura di occhiali di protezione per il personale operante in aree esterne con mansioni di esecutore stradale . CIG: ZBD2EA0686	5^ DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE	00615.pdf  00615.pdf.p7m  parere determina n. 615-2023.pdf  parere determina n. 615-2023_1.pdf.p7m  riflor s.r.l 676.pdf  riflor s.r.l 676.pdf.p7m
21/02/2023	614	Liquidazione e pagamento della somma di € 8.974,11, quale saldo pari al 30%, a favore dell’I.I.S. “L. Sciascia” di S. Agata Militello (Me), relativamente ai pagamenti rientranti nelle spese di funzionamento, anno 2022, di cui al Regolamento approvato ai sensi della L.23/96.	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	d00614.pdf  d00614.pdf.p7m  pareredetermina 614-2023.pdf  pareredetermina 614-2023_1.pdf.p7m
21/02/2023	613	Liquidazione e pagamento della somma di € 7.915,14, quale saldo pari al 30%, a favore dell’I.I.S. “F. Maurolico” di Messina, relativamente ai pagamenti rientranti nelle spese di funzionamento, anno 2022, di cui al Regolamento approvato ai sensi della L.23/96.	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	d00613.pdf  d00613.pdf.p7m  pareredetermina 613-2023.pdf  pareredetermina 613-2023_1.pdf.p7m
21/02/2023	612	Liquidazione e pagamento della somma di € 5.620,45, quale saldo pari al 30%, a favore dell’I.I.S. “A. Manzoni” di Mistretta (Me), relativamente ai pagamenti rientranti nelle spese di funzionamento, anno 2022, di cui al Regolamento approvato ai sensi della L.23/96.	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	d00612.pdf  d00612.pdf.p7m  pareredetermina 612-2023.pdf  pareredetermina 612-2023_1.pdf.p7m
21/02/2023	606	Autorizzazione ad assentarsi dal servizio ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n.104/92, riformulato dall’art. 3 - comma 1 lett. b) n. 2 del D.Lgs. n. 105/22 del 30/06/2022, al dipendente con matricola n. 1257.	1^ DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	00606.pdf  00606.pdf.p7m
21/02/2023	605	Pagamento di € 110.496,51 all’Impresa Urania Costruzioni Srl per i Lavori di costruzione di un edificio scolastico da adibire a Liceo Scientifico “C.Caminiti” di S.Teresa Riva (Me) a saldo della fattura n. 28 del 28.09.2021. CIG. 8014073E3D - CUP B99H11000710003 Riferimento: Determinazione Dirigenziale n° 1230 del 12/12/2019.	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	d00605.pdf  d00605.pdf.p7m  pareredetermina 605-2023.pdf  pareredetermina 605-2023_1.pdf.p7m  urania costruzioni srl 583.pdf  urania costruzioni srl 583.pdf.p7m