Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
07/03/2023	869	Giudizio Cotugno Francesco c/Città Metropolitana di Messina. Pagamento di € 4.050,00, riconosciuto come debito fuori Bilancio	1^ DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	00869.pdf  00869.pdf.p7m  pareredetermina869-2023.pdf  pareredetermina869-2023_1.pdf.p7m
07/03/2023	868	Liquidazione e pagamento Fattura n. 29 del 09.02.2023 di € 1.700,07 di cui € 306,57 per I.V.A. a favore della Ditta MESSINA SERVIZI BENE COMUNE S.p.a. con sede in Messina (ME), relativa all’affidamento del “servizio di prelievo e trasporto a discarica di materiale proveniente da sfalci e potature dell’area esterna di pertinenza dell’Istituto Tecnico “S. Quasimido” di Messina - C.I.G.: Z323AE878.-	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	d00868.pdf  d00868.pdf.p7m  messinaservizi 906.pdf  messinaservizi 906.pdf.p7m  pareredetermina 868-2023.pdf  pareredetermina 868-2023_1.pdf.p7m
07/03/2023	867	Liquidazione e pagamento Fattura n. 0002207176 del 06.12.2022 di € 976,00 di cui € 176,00 per IVA a favore della Ditta EI TOWERS S.p.a., relativa al canone del 4° trimestre anno 2022, di cui al Contratto di Servizi di Ospitalità n. 2294 della rubrica del 20.12.2018.	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	d00867.pdf  d00867.pdf.p7m  pareredetermina 867-2023.pdf  pareredetermina 867-2023_1.pdf.p7m  visto firma dig. ei towers 905.pdf  visto firma dig. ei towers 905.pdf.p7m
07/03/2023	866	Liquidazione e pagamento Fattura n. 2304000190 del 24.01.2023 di € 1.938,89 di cui € 349,64 per I.V.A. a favore della Ditta RAI WAY S.p.a., relativa alla ospitalità di una stazione radio ripetitrice del Ponte Radio Provinciale in località “Monte Soro” nel Comune di Cesarò per il periodo dal 01.10.2022 al 31.12.2022.	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	d00866.pdf  d00866.pdf.p7m  pareredetermina 866-2023.pdf  pareredetermina 866-2023_1.pdf.p7m  visto ditta rai way 904.pdf  visto ditta rai way 904.pdf.p7m
07/03/2023	865	Liquidazione e pagamento Fattura N. 04/23 del 20/02/2023 di € 4.096,15 di cui € 738,65 per IVA a favore della Ditta TES TECNOELEVATORSYSTEM ARL di Messina (ME), relativa al pagamento del saldo del “Servizio di gestione per la verifica ed il controllo degli impianti elevatori ubicati nelle sedi di proprietà della Città Metropolitana di Messina – PERIODO 5 MESI” (Contratto MEPA 3137827) C.I.G.: ZB937558F0.	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	d00865.pdf  d00865.pdf.p7m  pareredetermina 865-2023.pdf  pareredetermina 865-2023_1.pdf.p7m  tes tecno elevator system a.r.l869.pdf  tes tecno elevator system a.r.l869.pdf.p7m
07/03/2023	864	Versamento della somma di € 516.253,05 quale ritenuta IVA mese di Febbraio 2023.	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	2023 cap 166 iva febbraio-signed.pdf  dd.n.864del07.3.23.iva.febbr.pdf  dd.n.864del07.3.23.iva.febbr.pdf.p7m  pareredetermina864-2023.pdf  pareredetermina864-2023_1.pdf
07/03/2023	863	Convalida Determinazione Dirigenziale n. 611 del 21/02/2023 avente per oggetto “Fornitura di carburante per i mezzi di proprietà dell’Ente dislocati nella zona di Cesarò. Determina a contrarre. Affidamento ditta MIFOR Carburanti di Cesarò (ME), P. IVA 03533040832. Impegno € 2.440,00 IVA compresa CIG: ZBF39F8E57”	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	d.d. 0611_23 mifor.pdf  d.d. 0611_23 mifor.pdf (1).p7m  d.d. 0611_23 mifor.pdf.p7m  D.D. 0863_23 CONV D.D. 611 Mifor.pdf  parere d.d. 863_23 conv dd 611 mifor.pdf  parere d.d. 863_23 conv dd 611 mifor_1.pdf.p7m  pareredetermina 611-2023.pdf  pareredetermina 611-2023_1.pdf.p7m
07/03/2023	862	Convalida Determinazione Dirigenziale n. 610 del 21/02/2023 avente per oggetto “Fornitura di carburante per i mezzi di proprietà dell’Ente dislocati nell’isola di Salina. Affidamento ditta Longo Giorgia di S. Marina di Salina (ME), stazione di servizio IP. Impegno somme € 1.220,00 CIG: ZF039FDB47”	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	D.D. 0862_23 CONV DD 610 Longo Salina.pdf  d.d. 0862_23 conv dd 610 longo salina.pdf.p7m  parere d.d. 862_23 conv d.d. 610 longo salina.pdf  parere d.d. 862_23 conv d.d. 610 longo salina_1.pdf.p7m  d.d. 0610_23 longo salina.pdf  d.d. 0610_23 longo salina.pdf.p7m  pareredetermina 610-2023.pdf  pareredetermina 610-2023_1.pdf.p7m
07/03/2023	861	LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VARI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI RICADENTI NELLE COMPETENZE DEL I UFFICIO VIABILITA’ DEL DISTRETTO COSTA JONICA , DEI VILLAGGI SUD DEL COMUNE DI MESSINA E SINO AL COMUNE DI MANDANICI. CIG: 87737133E3A CUP: B77H1700030001 Impresa: FAREL IMPIANTI S.R.L. viale Mozart n. 7, Agrigento. Contratto in data 04/11/2021 n. di rep. 14578 Liquidazione e pagamento certificato n°1 bis (art. 26 DL 50/2022) € 128.530,75 Liquidazione e pagamento saldo oneri discarica € 17.434,48	3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	00861.pdf  00861.pdf.p7m  cert 1 bis.pdf  parere determinazione 861-2023.pdf  parere determinazione 861-2023_1.pdf.p7m  SAL 1 bis.pdf  visto ditta farel impianti 857.pdf  visto ditta farel impianti 857.pdf.p7m
07/03/2023	860	Decreto n. 49 del 16.02.2018 “finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Provincie e Città Metropolitane” “Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. n° 148, 154, 157, 158, spa 105 di Pado, 160, 160b, 161,161/a, 163, 164, 167, 168, 168/b, 169, 172, 173, 174, 177” PIANO QUINQUENNALE 2019/2023 –- ANNUALITA' 2021. CUP: B97H18004480001 CIG: 88940523E5 Cod. Intervento 03614.19.ME LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CERTIFICATO N°1/BIS RELATIVO ALL’ART.26 DEL D.L.50/22 PER COMPENSAZIONE AUMENTO COSTO MATERIALI. CIG: 873766988E – CUG:B87H20000890001	3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	00860.pdf  00860.pdf.p7m  parere determinazione 860-2023.pdf  parere determinazione 860-2023_1.pdf.p7m  project srl 919.pdf  project srl 919.pdf.p7m