Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
17/03/2023	1005	Liquidazione di € 52.024,79 di cui € 9.381,52 per I.V.A. all’Impresa COENDO S.r.L. a titolo di anticipazione 20%, per Lavori di Manutenzione Straordinaria per il miglioramento degli standard dei livelli di sicurezza delle SS.PP. 146/a, 160, 162/a, 163/dir, 164/a, 164/c e della S.P.A. Scafone Cipollazzo (Sentenza Tribunale di Patti)” DDG 356 del 22/10/2021‐ Contributi comma 883 art. 1 L 145/2018 ‐ D.I. 159 del 10/06/2020 ‐ Annualità 2021 CIG: 93753775D9 CUP: B97H21006870002	3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	01005.pdf  01005.pdf.p7m  coendo s.r.l.1103.pdf  parere determinazione 1005-2023.pdf  parere determinazione 1005-2023_1.pdf.p7m
17/03/2023	1004	Liquidazione e pagamento corrispettivi 4° trimestre anno 2022 di € 188,96, relativi all’ Utenza del servizio telematico per l’ accesso agli archivi della Motorizzazione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come da avviso di pagamento prot. n. T000018192 del 18/01/2023 . CIG: ZF53930909	CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	dd 1631 del 21.12.2022.pdf  DdL01004.pdf  ddl01004.pdf.p7m  pareredetermina 1004-2023.pdf  pareredetermina 1004-2023_1.pdf.p7m  prot. n. t 000018192 del 18.01.23.pdf
17/03/2023	1003	Revoca dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n° 5/2017 adottata con D.D. n° 51 del 31.01.2017 a favore della Impresa Federico Perito Edile Salvatore per l’attività di produzione inerti con annessa attività di recupero R5 e R13 svolta nello stabilimento sito in via S. Martino C.da Selvaggiotto del Comune di Spadafora (ME).	5^ DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE	01003.pdf  01003.pdf.p7m  all. 1.pdf  all. 1.pdf.p7m
17/03/2023	1002	Liquidazione e pagamento della somma di € 7.445,89, quale saldo pari al 30%, a favore del Liceo “L. Piccolo” di Capo d’Orlando (Me), relativamente ai pagamenti rientranti nelle spese di funzionamento, anno 2022, di cui al Regolamento approvato ai sensi della L.23/96.	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	d01002.pdf  d01002.pdf.p7m  pareredetermina 1002-2023.pdf  pareredetermina 1002-2023_1.pdf.p7m
17/03/2023	1001	Liquidazione e pagamento Fattura N. 4/23 del 27/02/2023 di € 117.397,92 di cui € 21.170,12 per IVA a favore della Ditta ARRIGO GIOVANNI di Messina, relativa al certificato di pagamento n°1 dei: “Lavori di coibentazione e di sostituzione dei controsoffitti, per migliorare l’efficientamento energetico, da eseguire nel corpo “B” dell'I.T.T.- L.S.S.A. "N. COPERNICO" di Barcellona P.G. (ME). codice edifico 0830052705”. C.U.P.: B64D22003370003 - C.I.G.: 95350571F5	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	d01001.pdf  d01001.pdf.p7m  pareredetermina1001-2023.pdf  pareredetermina1001-2023_1.pdf.p7m  arrigo giovanni 1093.pdf  arrigo giovanni 1093.pdf.p7m
16/03/2023	1000	Fornitura di carburante per i mezzi di proprietà dell’Ente dislocati nella zona di Caronia, Pettineo, Tusa. Determina a contrarre. Affidamento ditta RI.VI.BA. Carburanti di Caronia Marina (ME), P.IVA 03878950827. Impegno € 2.440,00 IVA compresa. CIG: Z7839DDC77	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	D.D. 1000_23 RIVIBA.pdf  d.d. 1000_23 riviba (1).pdf.p7m  pareredetermina1000-2023.pdf  pareredetermina1000-2023_1.pdf.p7m
16/03/2023	999	Fornitura di carburante per i mezzi di proprietà dell’Ente dislocati nella zona di S. Angelo di Brolo e Ficarra. Determina a contrarre. Affidamento ditta PIZZINO Carburanti s.n.c. di S. Angelo di Brolo (ME), P. IVA 00080500838. Impegno € 2.440,00 IVA compresa. CIG: Z4C39DDB64	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	D.D. 0999_23 Pizzino.pdf  d.d. 0999_23 pizzino (1).pdf.p7m  pareredetermina999-2023.pdf  pareredetermina999-2023_1.pdf.p7m
16/03/2023	998	Fornitura di carburante per i mezzi di proprietà dell’Ente dislocati nella zona di Raccuja, Ucria e Sinagra. Determina a contrarre. Affidamento ditta FRANCHINA Vincenzino Carburanti di Sinagra (ME). Impegno € 2.440,00 IVA compresa. CIG: ZA339DDA54	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	D.D. 0998_23 Franchina.pdf  d.d. 0998_23 franchina (1).pdf.p7m  pareredetermina998-2023.pdf  pareredetermina998-2023_1.pdf.p7m
16/03/2023	997	Pagamento di € 8.755,09 di cui € 1.578,79 per IVA, per fornitura sale antighiaccio per uso stradale, alla ditta Scarpa Carlo, giusta D.D. n. 1352 del 21/11/2022. CIG.: Z9B389FA7B	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	D.P. 0997_23 Scarpa Sale II.pdf  d.p. 0997_23 scarpa sale ii (1).pdf.p7m  pareredetermina997-2023.pdf  pareredetermina997-2023_1.pdf.p7m
16/03/2023	995	Liquidazione e Pagamento di € 726,00 I.V.A. esente ai sensi dell’art. 1 commi 54-89 D.L. n° 190/2014, alla Ditta Car Wash Top Glass di Musolino Fabio giusta Determinazione Dirigenziale n° 578 del 13/07/2020. (CIG: ZB728C3C2B)	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	D.P. 0995_23 Car Wash Musolino.pdf  d.p. 0995_23 car wash musolino.pdf.p7m  pareredetermina995-2023.pdf  pareredetermina995-2023_1.pdf.p7m