Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
14/04/2023	1326	Autorizzazione al collaudo e allo scollaudo di autoveicolo ad uso “N.C.C.”. Ditta : “R.M. SERVICES AUTONOLEGGI di D’AGOSTINO ILENIA & C. s.a.s.”, legale rappresentante Sig.ra D’AGOSTINO Ilenia nata a (OMISSIS) e residente in (OMISSIS).	I DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	dd 1326 del 14-04-2023.pdf  dd 1326 del 14-04-2023-signed.pdf.p7m
14/04/2023	1325	Liquidazione e pagamento fattura n. 77 del 31/12/2022 di € 5.497,90 esente Iva ( art.1 c.. 54-89 L. 190/2014 Reg.forfettario) a favore della Ditta Tiano Carmen, relativa alla fornitura di carta, cancelleria e consumabili da stampa per il Corpo di Polizia Metropolitana. CIG: Z0538B2450	CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	01325.pdf  01325.pdf.p7m  pareredetermina1325-2023.pdf  pareredetermina1325-2023_1.pdf.p7m
14/04/2023	1324	Liquidazione e pagamento fattura n. 0095353532 del 07/02/2023 di € 44.096,90 Iva compresa, a favore della Ditta Leica Geosystem Spa relativa alla fornitura di un sistema laser scanner 3D, con relativi accessori, per essere utilizzato dal personale del Corpo di Polizia Metropolitana. CIG: Z50385ACCF	CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	01324.pdf  01324.pdf.p7m  pareredetermina1324-2023.pdf  pareredetermina1324-2023_1.pdf.p7m
14/04/2023	1323	Liquidazione e pagamento fatture n. 30 del 19.01.2023 di € 8.798,64 e n. 54 del 13.02.2023 di € 1.460,34, per un totale di € 10.258,98, a favore della Ditta Migliorato Giuseppe di Messina relative alla fornitura di attrezzatura informatica per gli uffici del Corpo di Polizia Metropolitana. CIG: Z1538B6C47	CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	01323 (1).pdf  01323.pdf.p7m  parere determina 1323-2023.pdf  parere determina 1323-2023_1.pdf.p7m
14/04/2023	1322	Liquidazione e pagamento della fattura n.13/A del 21.01.2023 di €.6.118,79 (iva inclusa), a favore della Ditta Matos di Mannino Gabriella , relativa alla fornitura di divise di ordinanza e tecnico-operativa per il personale del Corpo di Polizia metropolitana. CIG:Z5F3841BEB.	CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	01322.pdf  01322.pdf.p7m  parere determina 1322-2023.pdf  parere determina 1322-2023_1.pdf.p7m
14/04/2023	1321	Liquidazione e pagamento fattura n. 539/PA del 31/12/2022 di € 13.602,13 (Iva compresa) a favore della Ditta Sinora Srl relativa alla fornitura di n. 10 Body cam, con relativi accessori, per essere utilizzati dal personale del Corpo di Polizia Metropolitana nei servizi di controllo del territorio. CIG: Z3A3878C36	CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	01321.pdf  01321.pdf.p7m  parere determina 1321-2023.pdf  parere determina 1321-2023_1.pdf.p7m
14/04/2023	1320	Liquidazione di € 122.096,99 di cui € 22.017,49 per I.V.A. all’Impresa “TECNOGEN s.r.l.” a titolo di anticipazione 20%, per “Lavori di ammodernamento, sistemazione, consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile e delle pertinenze della S.P. 85 nei Comuni di Barcellona P.G. e Castroreale per il collegamento della cerchia collinare del Mela e del Longano con la litoranea di Milazzo – Portorosa - Marinello.”Delibera CIPE n. 26/2016 “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Piano per il Mezzogiorno” CIG : 8776028F65 CUP : B37H17000660001	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	01320.pdf  01320.pdf.p7m  parere determinazione 1320-2023.pdf  parere determinazione 1320-2023_1.pdf.p7m
13/04/2023	1319	ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DA AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA PER IPT DAL 01/03/2023 AL 17/03/2023, VISTI I SOSPESI DI TESORERIA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 601.059,00.	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	D.D. 1319 ACI.pdf  d.d. 1319 aci.pdf.p7m  parere determina n. 1319.pdf  parere determina n. 1319_1.pdf.p7m
13/04/2023	1317	ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DA AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA PER IPT DAL 28/03/2023 AL 31/03/2023, VISTI I SOSPESI DI TESORERIA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 257.303,35.	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 1317 aci(1)-signed.pdf  parere determina n. 1317.pdf  parere determina n. 1317_1.pdf.p7m
13/04/2023	1316	Pagamento fattura n. 5/23 del 01/03/2023 di € 2.466,22 di cui € 444,73 per IVA allo STUDIO AR.DE.S.I.A. S.r.l. di Messina a saldo del compenso professionale per il “Servizio suppletivo di ingegneria e architettura per l’attività di verifica ai sensi dell’art. 26 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e supporto al RUP per la validazione del progetto esecutivo relativo a “AMPLIAMENTO DELL’I.I.S. “ISA CONTI ELLER VAINICHER” NEL COMUNE DI LIPARI”. CUP: B66B14000020002. CIG: Z9732677D8	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	d01316.pdf  d01316.pdf.p7m  pareredetermina 1316-2023.pdf  pareredetermina 1316-2023_1.pdf.p7m