Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
11/05/2023	1699	Liquidazione e pagamento della fattura n.22_23 del 19/04/2023 di € 23.924,07 di cui € 4.314,18 per IVA a favore della ditta EDIL GI del GEOM. ALBERTO GIACOBBE con sede a Messina relativa al 2° ed ultimo certificato di pagamento per gli “Interventi urgenti di manutenzione straordinaria causa ingenti infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura del Liceo Scientifico E. Medi di Via S.Andrea, Sez. associata del’I.I.S. Medi di Barcellona P.G”. C.I.G.: 9003008D38 CUP: B67H21010410003	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	d01699.pdf  d01699.pdf.p7m  parere determina 1699-2023.pdf  parere determina 1699-2023_1.pdf.p7m
11/05/2023	1698	Liquidazione e pagamento fattura TIM S.p.A n. 7X01539442 del 12/04/2023 per un importo pari a € 2.609,77 IVA compresa CIG: ZF734874E8	VII DIREZIONE PIANIFICAZIONE	01698.pdf  01698-signed.pdf.p7m  pareredetermina1698-2023.pdf  pareredetermina1698-2023_1.pdf.p7m
11/05/2023	1697	Liquidazione e pagamento della fattura n.23_23 del 19/04/2023 di € 1.128,50 di cui € 203,50 per IVA a favore della ditta EDIL GI del GEOM. ALBERTO GIACOBBE con sede a Messina relativa al pagamento degli oneri di conferimento in discarica per gli “Interventi urgenti di manutenzione straordinaria causa ingenti infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura del Liceo Scientifico E. Medi di Via S. Andrea, Sez. associata dell’I.I.S. Medi di Barcellona P.G”. C.I.G.: 9003008D38 CUP: B67H21010410003	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	d01697.pdf  d01697.pdf.p7m  parere determina 1697-2023.pdf  parere determina 1697-2023_1.pdf.p7m
11/05/2023	1696	Liquidazione e pagamento Fattura N. 20/23 del 02/05/2023 di € 16.883,58 di cui € 3.0044,58 per IVA a favore della Ditta EDILCUNDARI SRL di CASTELMOLA (ME), relativa al certificato di pagamento n° 1 dei:“Lavori di riduzione in pristino di apertura sul Corso Umberto di Taormina nell'edificio di proprietà adibito a caserma dei carabinieri”.(Contratto MEPA 2105795) C.I.G.:ZC13606111	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	d01696.pdf  d01696.pdf.p7m  pareredetermina1696-2023.pdf  pareredetermina1696-2023_1.pdf.p7m
11/05/2023	1695	Pagamento n. 46 borse studio regionali L. 62/2000 e D.P.C.M. 106/2001 - Anni Scolastici 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016 non riscosse e da rimborsare ai beneficiari	I DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	dd 1695 del 11-05-2023.pdf  dd 1695 del 11-05-2023.pdf.p7m  parere dd 1695 del 11-05-2023.pdf  parere dd 1695 del 11-05-2023_1.pdf.p7m
11/05/2023	1694	Liquidazione e pagamento fattura TIM S.p.A n. 4220923800004373 del 12/04/2023 per un importo pari a € 10.672,63 IVA compresa CIG 96147728D9	VII DIREZIONE PIANIFICAZIONE	01694.pdf  01694-signed.pdf.p7m  parere determina 1694-2023.pdf  parere determina 1694-2023_1.pdf.p7m
11/05/2023	1693	Pagamento alla Aldia Cooperativa Sociale della somma complessiva di € 759.001,64= IVA 5% inclusa, a saldo spettanze periodo Marzo 2023 per il servizio di Assistenza all’Autonomia e Comunicazione (AAC) studenti disabili scuole superiori - A.S. 2022/2023 CIG: 94583762CB	I DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	dd 1693 del 11-05-2023.pdf  dd 1693 del 11-05-2023.pdf.p7m  parere dd 1693 del 11-05-2023.pdf  parere dd 1693 del 11-05-2023_1.pdf.p7m  durc.pdf  equitalia marzo.pdf  fattura marzo '23.pdf
11/05/2023	1692	Servizio di ingegneria e architettura per l’attività di progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori degli impianti per i lavori di: “AMPLIAMENTO DELL’I.I.S. “ISA CONTI ELLER VAINICHER” NEL COMUNE DI LIPARI”. CUP: B66B14000020002. CIG: 8529664567 O.E.: Ing. Giovanni PARISI Via Olimpia, 6 Contratto: Scrittura Privata n.2639 di rubrica del 07.09.21 e n.2665 di rubrica del 28.10.21. APPROVAZIONE SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO. IMPEGNO DI SPESA DI € 15.689,8 compreso CNPAIA 4% e I.V.A. al 22%	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	d01692.pdf  d01692.pdf.p7m  pareredetermina1692-2023.pdf  pareredetermina1692-2023_1.pdf.p7m
11/05/2023	1691	Liquidazione e pagamento fattura n.1023103608 del 19.4.2023 di €.41,80 (esente iva), a favore delle Poste Italiane Spa, Viale Europa, 190 00144 Roma P.Iva IT01114601006, relativamente al servizio di spedizione, mediante raccomandata, di atti giudiziari del Corpo di Polizia Metropolitana per notifica senza materiale affrancatura. CIG: Z5E38CCD50	CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	01691.pdf  01691.pdf.p7m  pareredetermina1691-2023.pdf  pareredetermina1691-2023_1.pdf.p7m
11/05/2023	1690	Liquidazione e pagamento fatture n.239242705 del 7.4.2023 di €.1.573,80 (iva inclusa) e n.239256764 del 21.4.2023 di €.319,47 (iva inclusa), per un totale di €.1.893,27 (iva inclusa) a favore di Ricoh Italia Srl, relativa al servizio noleggio per mesi 36 (trentasei), mediante Me.Pa. di fotocopiatrici e stampanti per il Corpo di Polizia Metropolitana.CIG: Z0F2CCF4EE.	CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	01690.pdf  01690.pdf.p7m  pareredetermina1690-2023.pdf  pareredetermina1690-2023_1.pdf.p7m