Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
14/06/2023	2257	Collocamento a riposo, per dimissioni volontarie, a seguito del riconoscimento delle condizioni di accesso all’Ape sociale ai sensi dell’art. 2 DPCM 88/2017, del dipendente matricola 1976 - Decorrenza dal 01/08/2023.	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	dd.n.2257del14.6.23.pens.matr.1976.pdf  dd.n.2257del14.6.23.pens.matr.1976.pdf.p7m  pareredetermina2257-2023.pdf  pareredetermina2257-2023_1.pdf.p7m
14/06/2023	2256	ACCERTAMENTO SOMME DI € 950,00 – VERSAMENTO EFFETTUATO DA SIRACUSA LETTERIA E MADAFFERI SEBASTIANO RELATIVAMENTE AL PAGAMENTO LOCAZIONE SUOLO VILLETTA URBANA VIA CONS. POMPEA S. AGATA GENNAIO - APRILE 2023 – SOSPESI DI CASSA N. 32 DEL 05/01/2023 - N. 552 DEL 15/02/2023 - N. 1356 DEL 12/04/2023 .	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	d. d. 02256.pdf  d. d. 02256.pdf (3).p7m..p7m  parere determinazione 2256-2023.pdf  parere determinazione 2256-2023_1.pdf.p7m
14/06/2023	2255	impegno della somma di € 502.000,00 occorrente alla liquidazione fatture di utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli Uffici Metropolitani, per gli Istituti Scolastici di propria competenza e per gli immobili di proprietà di questo Ente	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	d. d. 02255.pdf  d. d. 02255.pdf.p7m  parere determinazione 2255-2023.pdf  parere determinazione 2255-2023_1.pdf.p7m
14/06/2023	2254	Lavori di S.U. per il ripristino della viabilità e della messa in sicurezza delle SS.PP. e delle SS.PP.AA. ricadenti nella zona compresa tra i Comuni di Caronia e Tusa. CUP: B66G22008040003 CIG: 90904837E1 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 20/2023 DEL 17/05/2023 IMPRESA: LA REITANESE S.R.L	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	02254.pdf  02254.pdf.p7m  parere determinazione 2254-2023.pdf  parere determinazione 2254-2023_1.pdf.p7m
14/06/2023	2253	ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DA ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE “INAIL” D. G. ROMA PER INDENNITA' DI TEMPORANEA DIPENDENTE GANGEMI SALVATORE, VISTI I SOSPESI DI TESORERIA N. 1452 DEL 21.04.23 E N. 1514 DEL 27.04.23 PER L’IMPORTO TOTALE DI € 2.583,59.	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	02253.pdf  02253.pdf.p7m  parere determinazione 2253-2023.pdf  parere determinazione 2253-2023_1.pdf.p7m
14/06/2023	2252	Area Interna Nebrodi – PO.FESR 2014-2020 azione OT 7.4.1 – “LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA - ITINERARIO STRADALE STRADA A SCORRIMENTO VELOCE MIRTO DUE FIUMARE – ROCCA DI CAPRILEONE” CUP: B77H19002860002 CIG.: 92128761C9 Cod. Caronte: SI 1 26858 Determina di pagamento del 2°certificato relativo al pagamento del 1° Stato di avanzamento dei lavori	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	02252.pdf  02252.pdf.p7m  parere determinazione 2252-2023.pdf  parere determinazione 2252-2023_1.pdf.p7m
14/06/2023	2251	Lavori di Somma Urgenza per ispezione visiva ed eventuale disgaggio di massi pericolanti in prossimo distacco del versante roccioso prospiciente la S.P. 163/d di Via Normanni del Comune di San Fratello. CUP: B76G23000100003 CIG: 984066125B Assunzione impegno di spesa € 120.000,00 Nomina RUP Approvazione Verbale di S.U., Ordine di Servizio, Perizia Sommaria e Quadro tecnico economico Affidamento alla ditta CONSOLTEK S.R.L.	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	02251.pdf  02251.pdf.p7m  parere determinazione 2251-2023.pdf  parere determinazione 2251-2023_1.pdf.p7m  1 - verbale di somma urgenza.pdf  2 - ordine di servizio.pdf  3 - perizia sommaria e condizioni tecno-amministrative.pdf  4 - quadro tecnico economico.pdf
14/06/2023	2251	Lavori di Somma Urgenza per ispezione visiva ed eventuale disgaggio di massi pericolanti in prossimo distacco del versante roccioso prospiciente la S.P. 163/d di Via Normanni del Comune di San Fratello. CUP: B76G23000100003 CIG: 984066125B Assunzione impegno di spesa € 120.000,00Nomina RUP Approvazione Verbale di S.U., Ordine di Servizio, Perizia Sommaria e Quadro tecnico economico Affidamento alla ditta CONSOLTEK S.R.L.	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	1 - verbale di somma urgenza.pdf  2 - ordine di servizio.pdf  3 - perizia sommaria e condizioni tecno-amministrative.pdf  4 - quadro tecnico economico.pdf  02251.pdf  02251.pdf.p7m  parere determinazione 2251-2023.pdf  parere determinazione 2251-2023_1.pdf.p7m
14/06/2023	2250	Autorizzazione all'emissione di Ordinativo di Pagamento pari ad € 147.647,50 in favore del Comune di Alcara Li Fusi a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente quietanzate. CUP: D22F09000050006 - CIG: 8244919266	VII DIREZIONE PIANIFICAZIONE	02250.pdf  02250.pdf.p7m  pareredetermina2250-2023.pdf  pareredetermina2250-2023_1.pdf.p7m
14/06/2023	2249	Liquidazione e pagamento spesa a favore della Ditta PROMOEDIL SRL di Milazzo. per fitto locali siti in Milazzo -Via Gramsci- località Acqueviole,adibiti a sede dell'Istituto Statale d'Arte di Milazzo. Importo € 70.086,14 (cap. 3252 Bilancio 2023)	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	d. d. 02249.pdf  d. d. 02249.pdf.p7m  parere determinazione 2249-2023.pdf  parere determinazione 2249-2023_1.pdf.p7m