Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
19/06/2023	2318	Accertamento entrate per utilizzo locali Enoteca Provinciale, a carico di diversi, pari complessivamente ad €725,00 (euro settecentoventicinque/00) sul cod. 3.01.02.01.013 (cap. 304/E) esercizio finanziario 2023.	I DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	dd 2318 del 19-06-2023.pdf  dd 2318 del 19-06-2023-signed.pdf.p7m  parere dd 2318 del 19-06-2023.pdf  parere dd 2318 del 19-06-2023_1_1.pdf.p7m
19/06/2023	2317	Determina a contrarre per l’appalto del Servizio di Trasporto per studenti disabili, residenti nel territorio metropolitano e frequentanti le Scuole Superiori, periodo max giorni 205 anche non consecutivi – Anno Scolastico 2023/2024. Importo a base d’asta € 1.660.500,00= e € 27.675,00= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Prenotazione impegno di spesa e Approvazione Atti di Gara. CIG : 9875479F10	I DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	dd 2317 del 19-06-2023 (1).pdf.p7m  dd 2317 del 19-06-2023.pdf  parere determina 2317-2023.pdf  parere determina 2317-2023_1.pdf.p7m  2) bando trasporto gg. 205 a.s. '23-'24-signed.pdf  3) capitolato trasporto gg. 205 a.s. '23-'23-signed.pdf  4) disciplinare telematico.pdf  5) dgue.pdf  7) modello a (dichiarazione).pdf  8) modello b (patto di integrità).pdf  9) modello c (pantouflage).pdf
19/06/2023	2316	Convalida Determinazione Dirigenziale n. 1129 del 27/03/2023 avente per oggetto “Liquidazione e Pagamento di € 3.594,44 di cui € 648,18 per I.V.A. alla ditta GENTILUOMO Service, giusta Determinazione Dirigenziale n° 1419 del 30/11/2021.(CIG: Z11340D783)”	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	D.D. 2316_23 CONV 1129 Gentiluomo.pdf  d.d. 2316_23 conv 1129 gentiluomo-signed.pdf.p7m  parere d.d. 2316_23.pdf  parere d.d. 2316_23_1.pdf.p7m  d.p. 1129_23 gentiluomo service.pdf  d.p. 1129_23 gentiluomo service.pdf.p7m  pareredetermina1129-2023.pdf  pareredetermina1129-2023_1.pdf.p7m
19/06/2023	2315	Liquidazione e pagamento di € 2.440,00 (IVA € 440,00) alla Ditta MIFOR Carburanti srls, S.S.289 km 52+380, 98033 Cesarò (ME), D.D. 611 del 21/02/2023. CIG ZBF39F8E57	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	D.D. 2315_23 pMifor.pdf  d.d. 2315_23 pmifor-signed.pdf.p7m  parere d.d. 2315_23.pdf  parere d.d. 2315_23_1.pdf.p7m
19/06/2023	2314	Società Autostrade per l’Italia S.p.A. di Roma, pagamento pedaggi autostradali relativi a veicoli di proprietà dell’Ente. Impegno € 11.297,20 (CIG: Z533B1C6BC)	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	D.D. 2314_23 Autostrade.pdf  d.d. 2314_23 autostrade-signed.pdf.p7m  parere d.d. 2314_23.pdf  parere d.d. 2314_23_1.pdf.p7m
19/06/2023	2313	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli autoveicoli leggeri e pesanti, di proprietà dell’Ente. Determina a contrarre. Affidamento ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta CEDIR s.r.l., corso A. Moro 47 – 98044 San Filippo del Mela (ME), P.I. 03277140830. Impegno somme € 16.000,00 compreso IVA. CIG: Z6B39B8CAE	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	D.D. 2313_23 Cedir 2023.pdf  d.d. 2313_23 cedir 2023-signed.pdf.p7m  parere d.d. 2313_23.pdf  parere d.d. 2313_23_1.pdf.p7m
19/06/2023	2312	Pagamento Cartella n. 29520230006843166000 di euro 664,56 emessa dell'Agenzia delle Entrate Riscossioni=.	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD.n.2312del19.6.23.Cartella.esattoriale.pdf  dd.n.2312del19.6.23.cartella.esattoriale.pdf.p7m  pareredetermina2312-2023.pdf  pareredetermina2312-2023_1.pdf.p7m
19/06/2023	2311	Pagamento di € 48.500,00 IVA esente ai sensi dell’art. 10 par. 2 D.P.R. n° 633 26/10/72 e art. 34 D.P.R. n° 601 29/09/73, alla Compagnia Assicuratrice NOBIS S.p.A. di Torino, relativo alla polizza n° 203135775 per Infortuni del conducente, RCA, incendio e furto, dei mezzi di proprietà dell’Ente, giusta Determina Dirigenziale n° 1146 del 28/03/2023. (CIG: 9736729AF2)	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	D.D. 2311_23 pNobis.pdf  d.d. 2311_23 pnobis-signed.pdf.p7m  parere d.d. 2311_23.pdf  parere d.d. 2311_23_1.pdf.p7m
19/06/2023	2310	Pagamento n. 27 borse studio regionali L. 62/2000 e D.P.C.M. 106/2001 - Anni Scolastici 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016 non riscosse e da rimborsare ai beneficiari.	I DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	dd 2310 del 19-06-2023.pdf  dd 2310 del 19-06-2023.pdf.p7m  parere dd 2310 del 19-06-2023.pdf  parere dd 2310 del 19-06-2023_1.pdf.p7m
19/06/2023	2309	Accertamento entrate per utilizzo locali Enoteca Provinciale, a carico di C.G. C.F.: [OMISSIS], pari ad €200,00 (euro duecento/00) sul cod. 3.01.02.01.013 (cap. 304/E) esercizio finanziario 2023.	I DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	dd 2309 del 19-06-2023.pdf  dd 2309 del 19-06-2023-signed.pdf.p7m  parere dd 2309 del 19-06-2023.pdf  parere dd 2309 del 19-06-2023_1.pdf.p7m