Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
28/06/2023	2499	“LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO VELOCE PATTI - SAN PIERO PATTI 3° LOTTO - STRALCIO.MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA TRATTI ESISTENTI”. CUP: B57H17000580001 CIG: 94543665A2 Determina liquidazione e pagamento di € 32.255,26 per l'attività di verifica del progetto svolta dall’Ing. Elisa LEONE	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	02499.pdf  02499.pdf.p7m  parere determinazione 2499-2023.pdf  parere determinazione 2499-2023_1.pdf.p7m
28/06/2023	2498	Autorizzazione ad usufruire del congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, alla dipendente con matricola n. 1193.	I DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	02498.pdf  02498.pdf.p7m
28/06/2023	2497	Liquidazione e pagamento fattura n 44-23 della ditta Nicosys di Platania Giuseppina per un importo pari a € 4.880,00 per il canone trimestrale del servizio assistenza full-risk sistema rilevazione presenze per il periodo gennaio/marzo 2023 CIG: ZF53A1C2F0	VII DIREZIONE PIANIFICAZIONE	02497-signed.pdf  02497-signed.pdf.p7m  pareredetermina2497-2023.pdf  pareredetermina2497-2023_1.pdf.p7m
28/06/2023	2496	Liquidazione e pagamento fattura TIM S.p.A n. 4220923800006713 del 10/06/2023 per un importo pari a € 10.561,94 IVA compresa CIG 96147728D9	VII DIREZIONE PIANIFICAZIONE	02496-signed.pdf  02496-signed.pdf.p7m  pareredetermina2496-2023.pdf  pareredetermina2496-2023_1.pdf.p7m
28/06/2023	2495	Rimborso deposito cauzionale – di €450,00 a favore di T.P.	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 2495 rimborso deposito cauzionale.pdf  d.d. 2495 rimborso deposito cauzionale.pdf.p7m  parere determina n. 2495-2023.pdf  parere determina n. 2495-2023_1.pdf.p7m
28/06/2023	2494	Liquidazione e pagamento alla Società Cooperativa Sociale GENESI di Messina (C.F.:01591420839) della somma complessiva di € 70.842,49= IVA 5% inclusa, a saldo spettanze periodo aprile 2023 per servizio di integrazione Assistenza igienico personale studenti disabili gravi residenti nel territorio metropolitano e frequentanti le scuole superiori. CIG: 9307202210	I DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	dd 2494 del 28-06-2023.pdf  dd 2494 del 28-06-2023.pdf.p7m  parere dd 2494-2023.pdf  parere dd 2494-2023_1.pdf.p7m  diffida immediato pagamento fatture città metropolitana di messina.pdf  durc genesi.pdf  fattura genesi n. 151 del 07.06.23.pdf
28/06/2023	2493	Liquidazione e pagamento alla Società Cooperativa Sociale GENESI di Messina (C.F.:01591420839) della somma complessiva di € 122.727,07= IVA 5% inclusa, a saldo spettanze periodo aprile 2023 per servizio di Trasporto studenti disabili residenti nel territorio metropolitano e frequentanti le scuole superiori. CIG: 9296840B0F	I DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	dd 2493 del 28-06-2023.pdf  dd 2493 del 28-06-2023.pdf.p7m  parere dd 2493-2023.pdf  parere dd 2493-2023_1.pdf.p7m  diffida immediato pagamento fatture città metropolitana di messina.pdf  durc genesi.pdf  fattura genesi n. 150 del 07.06.23.pdf
28/06/2023	2492	Impegno di spesa per il pagamento del canone trimestrale delle fotocopiatrici multifunzione Ricoh a noleggio presso gli uffici di questa Città Metropolitana, in favore della BNP PARIBAS LEASE GROUP SA di MILANO. Importo di € 2.725,13=. CIG: Z872E69732	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	dd.n.2492del28.6.23.noleggioparibas.pdf  dd.n.2492del28.6.23.noleggioparibas.pdf.p7m  pareredetermina2492-2023.pdf  pareredetermina2492-2023_1.pdf.p7m
28/06/2023	2491	Liquidazione e pagamento fattura n. 6/PA per un importo pari ad € 818,18 IVA compresa per il servizio di installazione e manutenzione fotocopiatrici e stampanti con modalità “on demand” CIG Z023233486	VII DIREZIONE PIANIFICAZIONE	02491-signed.pdf  02491-signed.pdf.p7m  pareredetermina2491-2023.pdf  pareredetermina2491-2023_1.pdf.p7m
28/06/2023	2490	Rinnovo in proroga alla ditta Vodafone Italia spa del Contratto Esecutivo OPA stipulato in data 14/06/2018 e rimodulato in data 09/03/2021 in attuazione dell’Accordo Quadro OPA, avente ad oggetto la fornitura dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività SPC di cui al D.Lgs. 7 maggio 2005, n. 82. Importo € 11.592,00 I.V.A. compresa. CIG: Z4C3B969DD	VII DIREZIONE PIANIFICAZIONE	02490-signed.pdf  02490-signed.pdf.p7m  pareredetermina2490-2023.pdf  pareredetermina2490-2023_1.pdf.p7m