Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
04/08/2023	3070	Liquidazione e pagamento fattura n. 3 del 19/06/2023 di € 28.734,42 di cui € 5.181,62 per iva a favore della ditta SALVATORE ANDALORO a titolo di 1° certificato di pagamento relativo ai “Lavori di adattamento funzionale degli spazi didattici, realizzazione servizi igienici, da eseguire al L.S. “G. Galilei” sez. ass. dell’I.I.S. “F.Maurolico”, collocato nel plesso “A. Gabelli” di via Acquavena nel comune di Spadafora (ME)”. CUP: B72B22001340003 CIG: Z8138C1984	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	d03070.pdf  d03070.pdf.p7m  pareredetermina 3070-2023 -.pdf  pareredetermina 3070-2023 -_1.pdf.p7m
04/08/2023	3069	Liquidazione e pagamento fattura n. FE/2023/0144 del 16/05/2023 di € 30.859,18 di cui € 5.564,77 per IVA a favore della Ditta PIZZO PIPPO a titolo di 2° certificato di pagamento relativo agli “Interventi urgenti di manutenzione nelle aree esterne di pertinenza degli Istituti Scolastici, per la messa in sicurezza ed il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie c/o: I.T.E.T. “L.Da Vinci”, I.I.S. “G.B. Impallomeni”, I.I.S. “R.Guttuso”, I.P.S.A. “Leonti” e I.T.T. “E. Majorana” nel Comune di Milazzo, I.P.S.I.A. “Ferraris” nel Comune di Pace del Mela e L.S. “Galilei” nel Comune di Spadafora”. CIG: 85494182EC CUP: B51D20000930003	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	d03069.pdf  d03069.pdf.p7m  pareredetermina 3069-2023 -.pdf  pareredetermina 3069-2023 -_1.pdf.p7m
04/08/2023	3068	Liquidazione e pagamento della Fattura n. 33/2023 del 17/07/2023 di € 85.918,50 di cui € 15.493,50per iva a favore della ditta F.lli DESTRO con sede in Tortorici (ME) a titolo di 1° certificato di pagamento della prima rata relativa agli “Interventi Urgenti per la sistemazione della copertura e dell'impianto di riscaldamento con principi di efficientamento energetico da eseguire nello stabile di proprietà sededella Caserma Carabinieri di Milazzo”. CIG 9523784B2CCUP: B54F22009150003	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	d03068.pdf  d03068.pdf.p7m  pareredetermina 3068-2023 -.pdf  pareredetermina 3068-2023 -_1.pdf.p7m
03/08/2023	3065	PNRR M4C1- Istruzione e Ricerca-Investimento 3.3 – NEXT GENERATION EU – “LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DEL RESTAURO PER LA FRUIZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELL’I.T.A. CUPPARI – SAN PALCIDO CALONERÒ – DI IMPORTANZA STORICO ARTISTICA NEL COMUNE DI MESSINA”, CUP B45E2000432006. IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO € 5.105.000,00. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA, PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER LA PARTE STRUTTURALE ALL’ING. DOMENICO MUSIANO DI MESSINA. CIG 9896730FF1 Approvazione Atti ed Assunzione impegno di spesa di Euro 100.378,32.	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	d03065.pdf  d03065.pdf.p7m  pareredetermina 3065-2023.pdf  pareredetermina 3065-2023_1.pdf.p7m  2023_17_07_schema disciplinare str.pdf  per pubblicazione 20230720173336240_20230720172521740_riepilogo_offerta_economica_round1_domenicomus.pdf
03/08/2023	3064	Liquidazione e pagamento fattura n. FPA 8/23 del 26/07/2023 di € 48.345,66 di cui € 4.395,06 per IVA all’Impresa ATI SAN PLACIDO CUPPARI a titolo di saldo certificato di pagamento n. 4Bis (Adeguamento prezzi art.26 D.L. 50/2022) relativo ai “Lavori urgenti per il completamento del restauro delle facciate, restauro facciate interne, della cappella, della cuba e di altri ambienti interni ed esterni di importanza storica - Comune di Messina – ITA Cuppari – San Placido Calonerò”. CUP: B44B13000270002 CIG: 80434397D6	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	d03064.pdf  d03064.pdf.p7m  pareredetermina 3064-2023.pdf  pareredetermina 3064-2023_1.pdf.p7m
03/08/2023	3060	Pagamento di € 57.196,04 di cui € 10.314 ,04 per I.V.A. all’impresa BECAM COSTRUZIONI S.r.l. a titolo di 1° Certificato di Pagamento per i LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SENTIERISTICA DI ACCESSO ALLA R.N.O. “LE MONTAGNE DELLE FELCI E DEI P ORRI” NELL’ISOLA DI SALINA. CIG. 9486058EB0 CUP. B78E2200032000	VI DIREZIONE AMBIENTE	03060.pdf  03060.pdf.p7m  parere dd3060-2023.pdf  parere dd3060-2023_1.pdf.p7m
03/08/2023	3059	Liquidazione e pagamento della Fattura n. 14/23 del 26 /07/2023 di € 27.811,83di cui € 5.015,25 per IVA a favore dell’Impresa MONTAGNO INGEGNERIA E COSTRUZIONI S.r.l con sede legale in via Lucciola, 22 - Bronte (CT),a titolo di anticipazione del 20% sull’importo contrattuale relativo ai “LAVORI PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO DA ESEGUIRE PRESSO L’I.I.S. MINUTOLI DI MESSINA”. CUP: B44D22002780003 CIG: 95471816FE	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	d03059.pdf  d03059.pdf.p7m  pareredetermina 3059-2023.pdf  pareredetermina 3059-2023_1.pdf.p7m
03/08/2023	3058	Erogazione somme di € 2.000 (duemila/00) per compartecipazione per progeto INFEA Educazione Ambientale del Circolo Legambiente Taormina “Educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile del territorio” cap. 3839/22 - DD. N. 439 del 27.04.2022. Imp. 421 del 26.04.2022 CIG: Z2E3B6273E	VI DIREZIONE AMBIENTE	00439.pdf  03058(1).pdf  03058(1).pdf.p7m  doc legambiente taormina 1.pdf  doc legambiente taormina 2-1.pdf  f non ti scordar di me colore pdf.pdf  f non ti scordar di me palette giardinaggio.pdf  f non ti scordar di me terriccio.pdf  fattura faretti per sentiero madonna delle grazie_taormina.pdf  fattura-49-circolo legambiente taormina valle alcantara aps.pdf  parere dd3058-2023.pdf  parere dd3058-2023_1.pdf.p7m  relazione legambiente taormina.pdf  ricevuta giardinaggio.pdf  ricevuta prestazione occasionale.pdf  ricevutapagamento siae bis.pdf  ricevutapagamento siae giugno 21 a.pdf  service per festa della musica.pdf
03/08/2023	3057	Liquidazione fatura n. 1/23 del 22.06.2023 di euro 3.000,00 per progeto INFEA Educazione Ambientale “Alla scoperta della Macchia Mediterranea”. Cap. 3839/22 - DD. N. 439 del 27.04.2022. Imp. 421 del 26.04.2022. CIG: ZFA3BCCEC	VI DIREZIONE AMBIENTE	03057(1).pdf  03057(1).pdf.p7m  parere dd3057-2023.pdf  parere dd3057-2023_1.pdf.p7m  dd 00439.pdf  durc pfm.pdf  fattura pfm.pdf  relazione finale progetto macchia mediterranea 2023 - associazione pfm patti.pdf
03/08/2023	3056	Liquidazione fattura n° 36/A del 28/07/2023 per un importo di € 423.791,31 di cui €. 385.264,83 per lavori ed IVA al 10% pari ad €. 38.526,48 a favore dell'impresa DRAGO S.r.l. in relazione ai “Lavori di ampliamento dell’I.I.S. “Isa Conti Eller Vainicher” nel Comune di Lipari – PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA – C.U.P.: B66B14000020002 – C.I.G.: 9517155CBF – PAGAMENTO PRIMA RATA – ANTICIPAZIONE SUL CONTRATTO	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	d03056.pdf  d03056.pdf.p7m  pareredetermina 3056-2023.pdf  pareredetermina 3056-2023_1.pdf.p7m