Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
18/10/2023	3955	Liquidazione lavoro straordinario effettuato nel mese di Agosto 2023 dal personale Esecutore e/o Operatore Stradale	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	03955.pdf  03955.pdf.p7m  parere determinazione 3955-2023.pdf  parere determinazione 3955-2023_1.pdf.p7m
18/10/2023	3954	MASTERPLAN PER IL MEZZOGIORNO – Patto per lo sviluppo dell’area vasta della Città di Messina - “Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P. n° 23 di Misserio ed S.P. 19/a e 19/b Misserio-Mondello-Misitano-Rimiti- Due Fiumare” - CUP: B47H17000080001 - CIG: 7576823024 - ASSUNZIONE DI IMPEGNO RATA DI SALDO	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	03954.pdf  03954.pdf.p7m  parere determinazione 3954-2023.pdf  parere determinazione 3954-2023_1.pdf.p7m
17/10/2023	3953	Istituzione del Gruppo di Lavoro con il compito di supportare l’attività tecnico – amministrativa in capo al servizio di gestione e controllo dei rifiuti con decorrenza immediata, e sino al rientro in servizio del responsabile incaricato di E.Q.	VI DIREZIONE AMBIENTE	03953.pdf  03953.pdf.p7m
17/10/2023	3952	Liquidazione e pagamento alla ditta IMMEDIA s.p.a. per un importo totale pari a € 4.636,00 IVA compresa, per servizio di formazione e supporto tecnico specialistico per l'elaborazione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale per l'anno 2022. CIG: ZE03BABAD6	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	30062023_p.lva.pdf  DD.n.3952del 17.10.23.IMMEDIA.pdf  dd.n.3952del 17.10.23.immedia.pdf.p7m  durc_inail_31359677.pdf  fattura formazione halley luglio 2023.pdf  liquidazione immedia-signed-signed.pdf  pareredetermina3952-2023.pdf  pareredetermina3952-2023_1.pdf.p7m
17/10/2023	3951	Accertamento somme, relative al periodo MAGGIO-SETTEMBRE 2022, derivanti da “diritti per sostenimento esame di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci per conto di terzi”, come da elenco bollettini postali/bonifici (allegato non pubblicabile) per l’importo complessivo di € 2.300,00.	I DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	dd 3951 del 17-10-2023.pdf  dd 3951 del 17-10-2023-signed.pdf.p7m  parere dd 3951 del 17-10-2023.pdf  parere dd 3951 del 17-10-2023_1.pdf.p7m
17/10/2023	3950	Liquidazione e pagamento della somma di € 11.315,86, quale acconto pari al 70%, a dell’I.T.I.S. “E. Torricelli” di S. Agata Militello (ME), relativamente ai pagamenti rientranti nelle spese di funzionamento, anno 2023, di cui al Regolamento approvato ai sensi della L.23/96. (Rettifica numero determina)	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	d03950.pdf  d03950.pdf (1).p7m..p7m  pareredetermina 3950-2023.pdf  pareredetermina 3950-2023_1.pdf.p7m  torricelli_iban nuovo.pdf
17/10/2023	3949	Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 17.124,71 ( di cui € 15.410,51 imponibile ed € 1.714,20 IVA).	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	d.d. 03949.pdf  d.d. 03949.pdf (1).p7m..p7m  parere determinazione3949-2023.pdf  parere determinazione3949-2023_1.pdf.p7m  verifica inadempimenti det..pdf  durc elnel energia (45).pdf  elenco fatture enel det..pdf
17/10/2023	3948	Impegno della somma di € 100.000,00 (centomila) occorrente alla liquidazione delle fatture per utenze relative alla fornitura idrica per gli Istituti Scolastici di competenza, gli Uffici Metropolitani e immobili di proprietà di questo Ente.	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	d.d. 03948.pdf  d.d. 03948.pdf.p7m  parere determinazione3948-2023.pdf  parere determinazione3948-2023_1.pdf.p7m
17/10/2023	3947	Impegno della somma di € 100.000,00 (centomila) occorrente alla liquidazione delle fatture per utenze relative alla fornitura di gas metano e rimborso spese per gasolio uso riscaldamento per gli Istituti Scolastici di competenza, gli Uffici Metropolitani e immobili di proprietà di questo Ente.	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	d.d. 03947.pdf  d.d. 03947.pdf.p7m  parere determinazione 3947-2023.pdf  parere determinazione 3947-2023_1.pdf.p7m
17/10/2023	3946	Impegno della somma di € 400.000,00 (quattrocentomila) occorrente alla liquidazione delle fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli Uffici Metropolitani, gli Istituti Scolastici di competenza e gli immobili di proprietà di questo Ente	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	d.d.03946.pdf  d.d.03946.pdf.p7m  parere determinazione3946-2023.pdf  parere determinazione3946-2023_1.pdf.p7m