Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
14/09/2023	3531	Liquidazione e pagamento fatture Fastweb S.p.A nn. PAE0033164 e PAE0033163 relative a servizi di telefonia fissa per un importo complessivo pari a € 2.323,44. Periodo 01/07/2023 -31/08/2023 CIG Originario: 605462636F CIG Derivato 8377065CB7	VII DIREZIONE PIANIFICAZIONE	03531.pdf  03531_signed-signed.pdf.p7m  pareredetermina3531-2023.pdf  pareredetermina3531-2023_1.pdf.p7m
14/09/2023	3530	Autorizzazione ad usufruire del congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, al dipendente con matricola n. 1548.	I DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	03530.pdf  03530.pdf.p7m
14/09/2023	3529	Liquidazione di € 5.000 quali spese sostenute per il progetto di Educazione ambientale del Nodo In.F.E.A., Città Metropolitana di Messina, Agenda 2030 Unesco, dall’Associazione “o2italia” per il progetto di Educazione Ambientale “Il cartolaio del bosco”, DD. N. 1837 del 30.012.2022. Imp. n. 2150 del 30.12.2022 assunto al cap. 3839/22. CIG: Z5F3C49426	VI DIREZIONE AMBIENTE	03529.pdf  03529.pdf.p7m  pareredeterminazione3529-2023.pdf  pareredeterminazione3529-2023_1.pdf.p7m
14/09/2023	3528	Pagamento di € 15.659,92 di cui € 2.823,92 per I.V.A. all’impresa BECAM COSTRUZIONI S.r.l. a titolo di 2° Certificato di Pagamento per i LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SENTIERISTICA DI ACCESSO ALLA R.N.O. “LE MONTAGNE DELLE FELCI E DEI P ORRI” NELL’ISOLA DI SALINA. CIG. 9486058EB0 CUP. B78E2200032000	VI DIREZIONE AMBIENTE	det3528.pdf  det3528.pdf.p7m  pareredeterminazione 3528-2023.pdf  pareredeterminazione 3528-2023_1.pdf.p7m
14/09/2023	3527	FONDI UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - PNRR M4-C1-I3.3 LICEO “V. EMANUELE III” NEL COMUNE DI PATTI (ME) - Interventi di messa in sicurezza dell’edificio scolastico. - Codice Edificio 0830663157. IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO € 2.350.306,97. Approvazione proposta di aggiudicazione alla Ditta S.I.C.E.F. SRL di Caltanissetta. Approvazione quadro economico post gara ed Assunzione impegno di spesa. CUP: B41B20001050001 - CIG: A004E15045	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	DD03527.pdf  dd03527.pdf.p7m  parere determina 3527-2022.pdf  parere determina 3527-2022_1.pdf.p7m  qte - post gara.pdf  verbale 2 del 12 09 2023 a004e15045 con allegati.pdf  verbale gara patti.pdf
13/09/2023	3526	Liquidazione e pagamento spesa in favore della Ditta EI Towers S.p.a. con sede in Lissone (MB), relativa al canone del 3° trimestre anno 2023, di cui al Contratto di Servizi di Ospitalità n. 2294 della rubrica del 20.12.2018, relativa ai siti Ponte Radio Provinciale di Protezione Civile dell’Ente ricadenti nella C.da Monte Venere del Comune di Castelmola (ME) e nella C.da Gioiosa Guardia o Gioiosa Antica del Comune di Gioiosa Marea (ME). Importo complessivo € 976,00 di cui € 176,00 per I.V.A	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	certificato-inps_36726140 (1).pdf  d.d.03526.pdf  d.d.03526.pdf.p7m  fattura.pdf  parere determinazione 3526-2023.pdf  parere determinazione 3526-2023_1.pdf.p7m
13/09/2023	3525	Liquidazione fatture ad A.M.A.M. S.p.A. - Azienda Meridionale Acque Messina per un importo di € 5.011,32 ( di cui € 4.555,75 imponibile ed € 455,57 IVA).	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	d.d. 03525.pdf  d.d. 03525.pdf (1).p7m..p7m  parere determinazione3525-2023.pdf  parere determinazione3525-2023_1.pdf.p7m  durc amam.pdf  elenco fatture determina amam.pdf
13/09/2023	3524	Liquidazione fatture al Comune di Barcellona P.G. (ME) - Ufficio Acquedotto Amministrativo per un importo di € 3.364,16 ( di cui € 3.039,39 imponibile ed € 324,77 IVA).	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	d. d. 03524.pdf  d. d. 03524.pdf (1) (1).p7m..p7m  parere determinazione3524-2023.pdf  parere determinazione3524-2023_1.pdf.p7m  elenco fatture idriche barcellona p.g..pdf
13/09/2023	3522	Liquidazione e pagamento fattura alla Ditta Migliorato Giuseppe di Messina, per l’intervento di manutenzione della fotocopiatrice RICOH MP 2001 SP in dotazione alla II Direzione - Ufficio di Segreteria “Collegio dei Revisori dei Conti”. Importo complessivo € 408,77 (IVA inclusa).	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD.n.3522del 13.9.23.Ricoh euro3522.pdf  dd.n.3522del 13.9.23.ricoh euro3522.pdf.p7m  parere determina 3522-2022.pdf  parere determina 3522-2022_1.pdf.p7m
13/09/2023	3521	Liquidazione e pagamento fattura n.1046/SP del 31/08/2023 di €.20.984,00 (Iva inclusa) a favore della Società Velocar Srl, relativa all’acquisto di un sistema per acquisizione e protezione di video di interrogatori utilizzabili come prove, per il personale del Corpo di Polizia Metropolitana. CIG: ZC93919362	CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	03521.pdf  03521.pdf.p7m  parere determinazione 3521-2023.pdf  parere determinazione 3521-2023_1.pdf.p7m