Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
11/04/2023	1277/23	Ricorsi “Sicula Trasporti S.p.A. c/Città Metropolitana di Messina. Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Messina. Pagamento di € 1.500,00 all'Avv. Francesco Rigano, a saldo.	I DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	01277.pdf  01277.pdf.p7m  pareredetermina1277-2023.pdf  pareredetermina1277-2023_1.pdf.p7m
11/04/2023	1276	Giudizio “Città Metropolitana di Messina c/A.M.G. + altri”. Corte di Appello di Messina. Pagamento di € 2.529,00 all’Avv. Anna Gemellaro per contributo unificato.	I DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	01276.pdf  01276.pdf.p7m  pareredetermina1276-2023.pdf  pareredetermina1276-2023_1.pdf.p7m
11/04/2023	1275	Accertamento e introito somme – versamento effettuato dalla Tesoreria dello Stato per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria nn. 1231,1232,1233,1234 del 05/04/2023 e nn.1243,1244,1245,1246 del 06/04/2023 per un importo complessivo di € 13.406,53=	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	D.D. 1275-23 TEFA.pdf  d.d. 1275-23 tefa pdf.p7m  parere determina n. 1275.pdf  parere determina n. 1275_1.pdf.p7m
11/04/2023	1274	Accertamento e introito somme – versamento effettuato dalla Tesoreria dello Stato per imposta RC Auto, visto il sospeso di cassa n. 1203 del 03/04/2023 di € 147.594,64	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	D.D. 1274-23 RC Auto.pdf  d.d. 1274-23 rc auto.pdf.p7m  parere determina n. 1274.pdf  parere determina n. 1274_1.pdf.p7m
11/04/2023	1273	Accertamento e introito somme – versamento effettuato dalla Tesoreria dello Stato per imposta RC Auto, visto il sospeso di cassa n. 1123 del 29/03/2023 di € 38.380,42.=	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	D.D. 1273-23 RC Auto.pdf  d.d. 1273-23 rc auto.pdf.p7m  parere determina n. 1273.pdf  parere determina n. 1273_1.pdf.p7m
11/04/2023	1272	ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DA TESORERIA DELLO STATO PER TEFA, VISTI I SOSPESI DI TESORERIA NN. 550, 556, 557, 558, 564, 565, 566, 620,621, 651, 652, 657, 667, 668, 669, 675, 676, 697, 698, 708, 709, 710, 711, 717, 746, 747, 768, 769,774, 775, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 331.716,26=.	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	D.D. 1272-23 Tesoreria dello Stato.pdf  d.d. 1272-23 tesoreria dello stato.pdf.p7m  parere determina n. 1272.pdf  parere determina n. 1272_1.pdf.p7m
11/04/2023	1271	Liquidazione e pagamento Fattura N. FATTPA 2_23 del 14/02/2023 di € 6.681,20 di cui € 1.204,81 per IVA a favore della Ditta FARANDA ANDREA ALESSANDRO di Ficarra (ME), relativa al certificato unico di pagamento n°1 dei: “Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza di una porzione dell’istituto “A. Manzoni” sito in Via Nazionale del Comune di Mistretta (ME)”. C.I.G.: Z6E37D3C19	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	d01271.pdf  d01271.pdf.p7m  parere determina 1271-2023.pdf  parere determina 1271-2023_1.pdf.p7m
11/04/2023	1270	ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DA TESORERIA DELLO STATO PER TEFA, VISTI I SOSPESI DI TESORERIA NN. 367, 368, 369, 370, 381, 384, 385, 386, 395, 399, 400, 408, 409, 410, 428, 429, 438, 439, 440, 507, 508, 529, 530, 531, 541, 542, 543, 544, 545, 549 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 353.656,45=.	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 1270-23 tesoreria dello stato.pdf  d.d. 1270-23 tesoreria dello stato.pdf.p7m  parere determina n. 1270-2023.pdf  parere determina n. 1270-2023_1.pdf.p7m
11/04/2023	1269	Liquidazione e pagamento fattura n. 006/23/PA del 12/01/2023 di € 15.719,70 Iva compresa a favore della Ditta Eltraff Srl, relativa alla fornitura di un analizzatore di saliva per l’ individuazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, con relativi accessori, per essere utilizzato dal personale del Corpo di Polizia metropolitana nei servizi di controllo del territorio. CIG: Z2F3843B1A	CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	01269.pdf  01269.pdf.p7m  parere determina 1269 - 2023.pdf  parere determina 1269 - 2023_1.pdf.p7m
11/04/2023	1268	Liquidazione e pagamento fatture n.239201723 del 9.1.2023 di €.1.573,80 (iva inclusa), n.236400187 del 10.1.2023 di €.401,79 (iva inclusa), n.239216423 del 22.1.2023 di €.412,.31 (iva inclusa) e n.236405760 del 20.3.2023 di €.177,90 (iva inclusa), per un totale di €.2.565,80 (iva inclusa) a favore di Ricoh Italia Srl, relativa al servizio noleggio per mesi 36 (trentasei), mediante Me.Pa. di fotocopiatrici e stampanti per il Corpo di Polizia Metropolitana.CIG: Z0F2CCF4EE.	CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	01268.pdf  01268.pdf.p7m  parere determina 1268-2023.pdf  parere determina 1268-2023_1.pdf.p7m