Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
24/02/2023	669	Liquidazione fatture a ENEL Energia S.p.A. per un importo di € 30.126,59 (di cui € 27.387,81 imponibile ed € 2.738,78 IVA).	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	dd.n.669del24.2.23.enek..p7m  DD.n.669del24.2.23.Enek..pdf  durc enel energia s.p.a..pdf  elenco fatture enel det..pdf  pareredetermina669-2023.pdf  pareredetermina669-2023_1.pdf.p7m  verifica det. enel energia.pdf
24/02/2023	668	Patto per lo Sviluppo della Sicilia (PATTO DEL SUD) – Viabilità Secondaria - “Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità e valorizzare i pit e poli turistici, lungo la s.p. 110 Montalbanese dalla S.S. 113, in prossimità della località Portorosa, sino alla s.p. 122 Pattese". CUP: B87H17000320001 - CIG: 8425129C62 – Cod. CARONTE: SI_1_19033. IMPRESA: Valori S.C.A.R.L. Consorzio Stabile - Approvazione QTE rimodulato per inserimento I.V.A. sull'importo compensazione prezzi materiali.	3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	00668.pdf  00668.pdf.p7m  parere determinazione 668-2023.pdf  parere determinazione 668-2023_1.pdf.p7m  q.t.e. compensazione 2021 con iva.pdf
24/02/2023	667	Liquidazione fatture ad A.M.A.M. S.p.A. – Azienda Meridionale Acque Messina per un importo di € 202,17 (di cui 183,79 imponibile ed € 18,38 IVA).	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD.n.667del24.2.23.AMAM..pdf  dd.n.667del24.2.23.amam.pdf.p7m  durc a.m.a.m..pdf  elenco fatture determina amam.pdf  pareredetermina667-2023.pdf  pareredetermina667-2023_1.pdf.p7m
24/02/2023	666	ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO DA STURNIOLO GRAZIA (1002852) PER BON. RIFIUTATO ARRETRI 2019-21 EREDI MILIA NATALE – SOSPESO DI CASSA IN ENTRATA N. 208 DEL 24/01/2023 PER L’IMPORTO DI € 72,47	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	D.D.N. 666.pdf  d.d.n. 666.pdf.p7m  parere determina n.666.pdf  parere determina n.666.pdf.p7m
23/02/2023	665	ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO DA TAMBURELLO SMERALDA PER PAGAMENTO RATE DA 1 A 6 ORDINANZA-INGIUNZIONE N. 211/22, SOSPESO DI TESORERIA N. 115 DEL 17.01.23 PER IMPORTO DI € 331,00.	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	D.D. N. 665.pdf  d.d. n. 665.pdf.p7m  parere determina n.665.pdf  parere determina n.665.pdf.p7m
23/02/2023	664	ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO DA CHILLE’ CARMELA CESIRA PER PAGAMENTO ORDINANZA-INGIUNZIONE N. 287/22 DEL 29/11/22, SOSPESO DI TESORERIA N. 114 DEL 17.01.23 PER IMPORTO DI € 315,50.	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	D.D. N. 664.pdf  d.d. n. 664.pdf.p7m  parere determina n.664.pdf  parere determina n.664.pdf.p7m
23/02/2023	663	ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DA SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’ITALIA PER UTILIZZO SALA CONSIGLIO PER GIORNO 23.01.2023, VISTO IL SOSPESO DI TESORERIA N. 126 DEL 18.01.23, PER UN IMPORTO DI € 30,00.	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	D.D.N. 663.pdf  d.d.n. 663.pdf.p7m  parere determina n.663.pdf  parere determina n.663.pdf.p7m
23/02/2023	662	ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DA COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO PER TEFA QUARTO TRIMESTRE 2022, VISTO IL SOSPESO DI TESORERIA N. 185 DEL 23.01.23, PER UN IMPORTO DI € 2.156,01.	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	D.D.N. 662.pdf  d.d.n. 662.pdf.p7m  parere determina n.662.pdf  parere determina n.662.pdf.p7m
23/02/2023	661	ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DAL COMUNE DI GIARDINI NAXOS PER TEFA ANNO 2020/2021, VISTI I SOSPESI DI TESORERIA N. 196-197-198 DEL 24.01.23, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 38.191,06.	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	D.D.N. 661.pdf  d.d.n. 661.pdf.p7m  parere determina n.661.pdf  parere determina n.661.pdf.p7m
23/02/2023	660	ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DALLA TESORERIA DELLO STATO PER IMPOSTA RC AUTO, VISTI I SOSPESI DI TESORERIA N. 229-230 DEL 26.01.23, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 113,44.	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	D.D. N.660.pdf  d.d. n.660.pdf.p7m  parere determina n.660.pdf  parere determina n.660.pdf.p7m