Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
28/12/2023	5354	Impegno somme relative all’affidamento dei lavori di “Completamento lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento alla normativa di sicurezza, igiene del lavoro da eseguire presso l'istituto superiore "E. Majorana" di Milazzo (ME) – Progettazione aggiornata”. IMPORTO COMPLESSIVO: € 213.187,05 CUP: B57E09000150002  CIG: A023E0A718	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	d05354.pdf  d05354.pdf.p7m  pareredetermina 5354-2023.pdf  pareredetermina 5354-2023_1.pdf.p7m
28/12/2023	5353	Determinazione a contrarre (art. 17, comma 2 del d.lgs 36/2023) relativa all’Intervento per la pulizia e sanificazione del Monte di Pietà. CIG: ZA83D99A02 Approvazione trattativa MEPA n. 3890744 e Affidamento diretto alla Ditta SO.GE.MAN. srl Impegno di spesa di € 5.099,60 IVA inclusa	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	d05353.pdf  d05353.pdf.p7m  oe_ng3890744_l0_np1036178-signed.pdf  pareredetermina5353-2023.pdf  pareredetermina5353-2023_1.pdf.p7m  quadro economico post gara-7.pdf  relazione e specifica tecnica pulizia-signed.pdf
28/12/2023	5352	Fornitura di carburante per i mezzi di proprietà dell’Ente dislocati nella zona di S. Angelo di Brolo e Ficarra. Determina a contrarre. Affidamento ditta PIZZINO Carburanti s.n.c. di S. Angelo di Brolo (ME), P. IVA 00080500838. Impegno € 5.978,00 IVA compresa. CIG: ZBC3DE12B4	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	D.D. 5352_23 Pizzino.pdf  d.d. 5352_23 pizzino-signed.pdf.p7m  parere detemina 5352-2023.pdf  parere detemina 5352-2023_1.pdf.p7m
28/12/2023	5351	Fornitura di carburante (metano) per i mezzi di proprietà dell’Ente dislocati nella zona di Patti. Determina a contrarre. Affidamento ditta MEIC Services SpA con sede legale a Gela (CL) Via S.S. 115 Gela-Vittoria km. 267 s.n. CAP 93012, P.IVA 01265920858 - Impegno € 3.660,00 IVA compresa. CIG: ZDB3DE0A64	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	D.D. 5351_23 MEIC.pdf  d.d. 5351_23 meic-signed.pdf.p7m  parere determina 5351-2023.pdf  parere determina 5351-2023_1.pdf.p7m
28/12/2023	5350	Affidamento del “Servizio di fornitura di materiale di consumo e cancelleria” alla ditta Clipshop srl – Messina. Approvazione trattativa MEPA n. 3903521 Impegno di spesa di € 2.174,04 IVA inclusa CIG: ZD73D4EAD1	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	d05350.pdf  d05350.pdf.p7m  oe_ng3903521_l0_np1046179.pdf  pareredetermina 5350-2023.pdf  pareredetermina 5350-2023_1.pdf.p7m  specifica.pdf
28/12/2023	5349	Decisione a contrarre per l’affidamento diretto degli “Interventi urgenti di manutenzione da eseguire negli Istituti scolastici ricadenti nell’area Nebrodi” CUP: B22B23000660003 CIG: A03CAD2643 Approvazione Progetto ed Individuazione dell’O.E. “Ditta NOCIFORA TIRANNO MAURIZIO GIUSEPPE” Assunzione impegno di spesa di € 115.000,00 IVA inclusa	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	d05349.pdf  d05349.pdf.p7m  offerta.pdf  pareredetermina 5349-2023.pdf  pareredetermina 5349-2023_1.pdf.p7m  progetto per affidamento - nebrodi-1.pdf  q_e post affidamento-nebrodi.pdf
28/12/2023	5348	ACCERTAMENTO SOMME DI € 214,35 - VERSAMENTI EFFETTUATI PER INDENNITA’ DI SOPRALLUOGO, SPESE ISTRUTTORIA E RILASCIO CARTELLO NULLA OSTA. RIF. SOSPESI NN. 4217 – 4359 – 4529 – 4530 EFFETTUATI DA DEBITORI DIVERSI	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	05348.pdf  sopralluoghi 05348.pdf.p7m  pareredetermina 5348-2023 -.pdf  pareredetermina 5348-2023 -_1.pdf.p7m
28/12/2023	5347	Esecuzione sentenza n. 196/A/2009 della Corte dei Conti per la Regione Siciliana. Impegno della somma di € 212,72.	I DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	05347.pdf  05347.pdf.p7m  parere determina 5347-2023.pdf  parere determina 5347-2023_1.pdf.p7m
28/12/2023	5346	Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000. Impegno della somma complessiva di € 633.006,93.	I DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	05346.pdf  05346.pdf.p7m  parere ragioneria 5346.pdf  parere ragioneria 5346_1.pdf.p7m
28/12/2023	5345	Impegno della somma complessiva di € 71.943,85 per sospesi di cassa.	I DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	05345.pdf  05345.pdf.p7m  parere ragioneria 5345.pdf  parere ragioneria 5345_1.pdf.p7m