Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
11/12/2023	4864	Pagamento delle Ritenute d’acconto IRPEF operate ai lavoratori autonomi e delle ritenute IRPEF sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente relative al mese di Novembre 2023	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD.4864del11.12.23.Riten.IRPEF.Nov.23.pdf  dd.4864del11.12.23.riten.irpef.nov.23.pdf.p7m  pareredetermina4864-2023.pdf  pareredetermina4864-2023_1.pdf.p7m
11/12/2023	4863	Area Interna Nebrodi – PO.FESR 2014-2020 azione OT 7.4.1 – “PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA “ITINERARIO STRADALE S.P.160 DI SAN MARCO D’ALUNZIO” CUP: B97H19002050002 Codice CIG.: 8952111BB0 Cod. Caronte: SI 1 26858 Liquidazione e Pagamento certificato n° 3 relativo al secondo ed ultimo SAL Liquidazione e Pagamento certificato n° 3 bis relativo ai ristori al secondo ed ultimo SAL Liquidazione e Pagamento oneri conferimento in discarica	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	01 Certificato compensazione 3bis-.pdf  04863.pdf  04863.pdf.p7m  cert n 3 ed ultimo .pdf  Contabile Art.26.pdf  Libretto delle misure.pdf  parere determinazione 4863-2023.pdf  parere determinazione 4863-2023_1.pdf.p7m  Registro di contabilità.pdf  Sommario Registro Contabilità.pdf  Stato avanzamento lavori.pdf
11/12/2023	4862	ACCORDO QUADRO DI CUI ALL’ART. 54 DEL D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. PER LA “MANUTENZIONE ORDINARIA/PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E DELLE STRADE A PENETRAZIONE AGRICOLA PER LA RISOLUZIONE DI CRITICITÀ LUNGO LE SS.PP. DELLA ZONA OMOGENEA MESSINA – JONICA ‐ ALCANTARA”. IMPORTO COMPLESSIVO: € 1.270.000,00 CUP: B46G23000230003 ‐ CIG: 9941999D1B Importo lavori a base d’asta: € 950.000,00 Oneri sicurezza: € 50.000,00 NOMINA COMPONENTI NUCLEO TECNICO DEL PROGETTO (NTP) (ART.7 del “Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche” approvato ai sensi del D.Lgs. 50/16 art.113 c.2).	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	04862.pdf  04862.pdf.p7m  parere determinazione 4862-2023.pdf  parere determinazione 4862-2023_1.pdf.p7m
11/12/2023	4861	ACCERTAMENTO SOMME DI € 1.824,02 – VERSAMENTO EFFETTUATO DA C. S. A.S.D. GREEN SOCCER, RELATIVAMENTE CANONE UTILIZZO CAMPO DI CALCIO A 5 E NUOVA AREA PER 2 CAMPI DA PADEL SEMICOPERTI LICEO “E. AINIS” MESSINA MESE DI NOVEMBRE 2023 , GIUSTO SOSPESO DI CASSA N. 4053 DEL 30/11/2023 .	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D.D.04861.pdf  d.d.04861.pdf.p7m  parere determinazione 4861-2023.pdf  parere determinazione 4861-2023_1.pdf.p7m
07/12/2023	4860	Fondi PNRR - M5C2 Investimento 2.2 – Piani Urbani integrati – Riqualificazione dell’area di “Capo Peloro” – riqualificazione dell’edificio “Torri Morandi” e Pilone e rigenerazione area “Sea Flight” del Comune di Messina – Importo complessivo del finanziamento € 10.000.000,00 - CUP B44J22000030006 – CIG (AQ1-SL2) 9424690C37 - CIG Contratto Specifico A0385353E9 Determina di Presa d’Atto provvedimento di aggiudicazione, approvazione format OdA e schema Contratto Specifico, affidamento all’ Operatore Economico: CAVALLARO & MORTORO S.R.L. e assunzione Impegno di Spesa in riferimento all’Accordo Quadro 1 indetto da Invitalia, sub-lotto prestazionale 2, ai sensi dell’articolo 10 del D.L. n. 77/2021, per l’affidamento dei servizi di verifica della progettazione.	VII DIREZIONE PIANIFICAZIONE	05. all. e.2. format oda - servizi di verifica.pdf  04860.pdf  04860.pdf.p7m  pareredetermina-4860-2023.pdf  pareredetermina-4860-2023_1.pdf.p7m  pui aq1 - allegato g.2. schema di contratto specifico - servizi di verifica.pdf
07/12/2023	4859	Fondi PNRR - M5C2 Investimento 2.2 – Piani Urbani integrati – COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELLE AREE CIRCOSTANTI FONDO DE PASQUALE NEL COMUNE DI MESSINA. – Importo complessivo del finanziamento € 1.300.000,00 - CUP B41I22000050006 – CIG AQ2 SL5 9424827D45 - CIG Contratto Specifico A02ED07EBD. Determina di Presa d’Atto provvedimento di aggiudicazione, approvazione format OdA e schema di Contratto Specifico, affidamento al Raggruppamento Temporaneo di Operatori Economici costituito da: ENGINEERING PLATFORM 67.12. S.R.L. STP (mandataria), ING. PAOLO BOTTON (mandante) e assunzione Impegno di Spesa in riferimento all’Accordo Quadro 2 indetto da Invitalia, sub – lotto prestazionale 5, ai sensi dell’articolo 10 del D.L. n. 77/2021, per l’affidamento dei servizi di collaudo.	VII DIREZIONE PIANIFICAZIONE	04859.pdf  04859.pdf.p7m  pareredetermina-4859-2023.pdf  pareredetermina-4859-2023_1.pdf.p7m  05. all. e.5. format oda - servizi di collaudo.pdf  07. all. g.5. schema di contratto specifico - servizi di collaudo.pdf
07/12/2023	4858	Fondi PNRR - M5C2 Investimento 2.2 – Piani Urbani integrati – COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELLE AREE CIRCOSTANTI FONDO DE PASQUALE NEL COMUNE DI MESSINA. – Importo complessivo del finanziamento € 1.300.000,00 - CUP B41I22000050006 – CIG AQ2 9424809E6A - CIG Contratto Specifico 9972871180 Determina di Presa d’Atto provvedimento di aggiudicazione, approvazione format OdA e schema di Contratto Specifico, affidamento al Raggruppamento Temporaneo di Operatori Economici costituito da: Studio Tecnico Artuso Architetti Associati (Mandataria) – Atelier (s) Alfonso Femia S.R.L. (Mandante) - Europroject S.R.L. (Mandante) - Geologo Luigi Carbone (Mandante) - Agronomo Rosario Previtera (Mandante) e assunzione Impegno di Spesa in riferimento all’Accordo Quadro 2 indetto da Invitalia, sub – lotto prestazionale 1, ai sensi dell’articolo 10 del D.L. n. 77/2021, per l’affidamento dei servizi tecnici	VII DIREZIONE PIANIFICAZIONE	04858.pdf  04858.pdf.p7m  pareredetermina-4858-2023.pdf  pareredetermina-4858-2023_1.pdf.p7m  05. all. e.1. format oda - servizi tecnici.pdf  07. all. g.1. schema di contratto specifico - servizi di ingegneria.pdf
06/12/2023	4857	Voltura passo carrabile S.P. 2 di Roccella Valdemone km. 1+420- Delibera 3320/G del 24/09/91 Ditta: Ferraù Antonino	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D.D. 04857.pdf  d.d. 04857.pdf.p7m  parere determinazione 4857-2023.pdf  parere determinazione 4857-2023_1.pdf.p7m
06/12/2023	4856	Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 17.481,23 (di cui € 15.892,00 imponibile ed € 1.589,23 IVA).	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	certificato-inail_40422404 (4).pdf  D.D. 04856.pdf  d.d. 04856.pdf (1).p7m..p7m  elenco fatture enel det..pdf  parere determinazione 4856-2023.pdf  parere determinazione 4856-2023_1.pdf.p7m  verifica det. enel energia.pdf
06/12/2023	4855	Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 17.634,23 (di cui € 16.031,10 imponibile ed € 1.603,13 IVA).	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	certificato-inail_40422404 (2).pdf  d.d.04855.pdf  d.d.04855.pdf (1).p7m..p7m  elenco fatture enel det..pdf  parere determinazione 4855-2023.pdf  parere determinazione 4855-2023_1.pdf.p7m  verifica inadempimenti det. enel energia.pdf