Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
11/12/2023	4929	Liquidazione e pagamento spesa a favore dell'Istituto Ancelle Riparatrici di Messina Viale Regina Elena,57 per fitto locali adibiti ad aule della sede staccata Liceo Scientifico Seguenza di Messina. Importo € 67.029,00. Periodo: Dicembre 2023-Gennaio -Febbraio 2024(cap.3250 bilancio 2023	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	certificato-inail_41259696 del 07.12.23.pdf  D.D. 04929.pdf  d.d. 04929.pdf.p7m  dati di pagamentoancelle riparatrici trimestre dicembre 23-gennaio -febbraio 2024(7.12.23).pdf  it00379500838_23004 (1) fattura n.4-me del 31.10.23.pdf  parere determinazione 4929-2023.pdf  parere determinazione 4929-2023_1.pdf.p7m  stampe (73) verifica inadempimenti 07.12.23.pdf
11/12/2023	4928	Impegno di spesa a favore della Ditta PROMO-EDIL SRL di Milazzo per fitto locali siti in Milazzo-Via Gramsci- adibiti a sede dell'Istituto d'Arte di Milazzo- Periodo : dal 16.09.2023 al 15.01.2024-.Importo €3.488,40(cap 3252 Bilancio 2023)IVA ESENTE.	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D. D. 04928.pdf  d. d. 04928.pdf.p7m  parere determina 4928-2023.pdf  parere determina 4928-2023_1.pdf.p7m
11/12/2023	4927	Impegno di spesa a favore della Ditta PROMO-EDIL SRL di Milazzo per Fitto locali siti in Milazzo Via Gramsci-località Acqueviole cantinato del corpo”A” con annessa area scoperta, adibiti ad archivio per l’Istituto Statale d’Arte di Milazzo. Importo €5.328,17.Periodo 16.12.2023-15.06.2024 (cap.3252 Bil.2023)	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D.D. 04927.pdf  d.d. 04927.pdf.p7m  parere determina 4927-2023.pdf  parere determina 4927-2023_1.pdf.p7m
11/12/2023	4926	Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 14.487,73 (di cui € 13.170,66 imponibile ed € 1.317,07 IVA).	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D.D. 04926.pdf  d.d. 04926.pdf (1).p7m..p7m  parere determinazione 4926-2023.pdf  parere determinazione 4926-2023_1(1).pdf.p7m  certificato-inail_40422404 (15).pdf  elenco fatture enel det..pdf  verifica inadempimenti det. enel energia.pdf
11/12/2023	4924	Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 23.273,55 (di cui € 19.095,38 imponibile ed € 4.178,17 IVA).	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	certificato-inail_40422404 (11).pdf  d.d. 04924.pdf  d.d. 04924.pdf.p7m  elenco fatture enel det..pdf  parere determinazione 4924-2023.pdf  parere determinazione 4924-2023_1.pdf.p7m  verifica det. enel energia.pdf
11/12/2023	4923	Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 5.701,29 (di cui € 4.673,18 imponibile ed € 1.028,11 IVA).	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	certificato-inail_40422404 (10).pdf  D.D. 04923.pdf  d.d. 04923.pdf.p7m  elenco fatture enel det..pdf  parere determinazione 4923-2023.pdf  parere determinazione 4923-2023_1.pdf.p7m
11/12/2023	4922	Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 24.434,06 (di cui € 21.692,56 imponibile ed € 2.741,50 IVA).	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	certificato-inail_40422404 (12).pdf  d.d. 04922.pdf  d.d. 04922.pdf.p7m  elenco fatture enel det..pdf  parere determinazione 4922-2023.pdf  parere determinazione 4922-2023_1.pdf.p7m  verifica det. enel energia.pdf
11/12/2023	4921	Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 8.986,19 (di cui € 7.881,04 imponibile ed € 1.105,19 IVA).	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	certificato-inail_40422404 (13).pdf  D.D. 04921.pdf  d.d. 04921.pdf.p7m  elenco fatture enel.pdf  parere determinazione 4921-2023.pdf  parere determinazione 4921-2023_1.pdf.p7m  verifica det. enel energia.pdf
11/12/2023	4920	LICEO “VITTORIO EMANUELE III” – PATTI - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO – CUP: B41B20001050001 Codice Edificio 1 0830663157 - importo € 2.350.306,97. RETTIFICA DD n. 3504 del 12/09/2023 “Costituzione NTP (in attuazione del Regolamento approvato ai sensi del D.lgs. 50/2016 art. 113 c. 2)”	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	d04920.pdf  d04920.pdf.p7m  pareredetermina 4920-2023.pdf  pareredetermina 4920-2023_1.pdf.p7m  dd03504.pdf
11/12/2023	4918	ACCERTAMENTO SOMME DI € 302,84 - VERSAMENTI EFFETTUATI PER INDENNITA’ DI SO­ PRALLUOGO E SPESE ISTRUTTORIA – RIF. SOSPESI NN. 3598 – 3746 – 3747 – 3790 – 3791 3883 EFFETTUATI DA DEBITORI DIVERSI	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	04918.pdf  04918.pdf.p7m  parere determinazione 4918-2023.pdf  parere determinazione 4918-2023_1.pdf.p7m