Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
22/11/2023	4600	Liquidazione di € 314.339,10 di cui € 56.684,10 per I.V.A., all’Impresa MEDI APPALTI S.R.L. a titolo di pagamento del 2°sal per i “Lavori Di Manutenzione Straordinaria Lungo Le SS.PP. 129a, 124d, 123, 56, 57, 58, 59, 60, 61/b, 73, 75 e 80bis.” - DECRETO INTERASSESSORIALE N° 159 DEL 10/06/2020 - CUP: B57H21006340002 CIG: 9048238A33	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	04600.pdf  04600.pdf.p7m  parere determinazione 4600-2023.pdf  parere determinazione 4600-2023_1.pdf.p7m
22/11/2023	4599	Liquidazione di € 163.660,56 di cui € 29.512,56 per I.V.A alla ditta Grillo Infrastrutture S.R.L., a titolo di pagamento del 3° Certificato sui lavori di manutenzione straordinaria, lungo le SS.PP. 181/d, 180, 181 e 80, 84, 85 e 87. CUP: B27H21007510002 CIG: 9048203D50	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	04599.pdf  04599.pdf.p7m  parere determinazione 4599-2023.pdf  parere determinazione 4599-2023_1.pdf.p7m
22/11/2023	4598	APQ TS – II ATTO INTEGRATIVO – INTERVENTI SULLA RETE VIARIA SECONDARIA SICILIANA – “OPERE DI CONTENIMENTO VERSANTI S.P. 54/B FILARI – ROMETTA” – COD. CARONTE SI I 24531 IMPORTO COMPLESSIVO: € 586.183,32 CUP: B57H15001520002 Decisione a contrarre ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Approvazione schema lettera d’invito, disciplinare di gara e disciplinare telematico Prenotazione impegno di spesa	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	04598.pdf  04598.pdf.p7m  parere determinazione 4598-2023.pdf  parere determinazione 4598-2023_1.pdf.p7m  schema lettera invito-disciplinare di gara.pdf  disciplinare telematico.pdf
22/11/2023	4597	PIANO DEGLI INTERVENTI EX OCDPC 71/2013 (EX 11/2012) – “LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA S.P. 54/BIS DI FILARI – ORECCHIAZZI – RAPANO NEL COMUNE DI ROMETTA (ME)” – CODICE INTERVENTO 71_029 IMPORTO COMPLESSIVO: € 500.000,00 CUP: G57H13002260001 Decisione a contrarre ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Approvazione nuovo schema lettera d’invito - disciplinare di gara e disciplinare telematico Prenotazione impegno di spesa	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	04597.pdf  04597.pdf.p7m  parere determinazione 4597-2023.pdf  parere determinazione 4597-2023_1.pdf.p7m  schema lettera invito-disciplinare di gara.pdf  disciplinare telematico.pdf
21/11/2023	4595	ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME - VERSAMENTO EFFETTUATO DALL’INAIL QUALE INDENNITA’ DI INABILITA’ TEMPORANEA DEL DIPENDENTE G.S. PER UN IMPORTO PARI A 3.775,52 € - SOSPESI DI TESORERIA N. 868 DEL 13.03.2023 E N. 1227 DEL 5.04.2023.	Direttore Generale	04595 sospeso Inail.pdf.signed.pdf  p04595 sospeso inail.pdf (2).p7m..p7m  visto sospesi det 4595.pdf  visto sospesi det 4595_1.pdf.p7m
21/11/2023	4594	Accertamento e introito somme – versamento effettuato da COMUNE DI TERME VIGLIATORE per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria n. 3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758, 3759 e 3760 del 14/11/2023 per un importo complessivo di € 7.779,46=	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 4594 - tefa terme vigliatore.pdf  d.d. 4594 - tefa terme vigliatore.pdf.p7m  parere determina 4594.pdf  parere determina 4594_1.pdf.p7m
21/11/2023	4593	Accertamento e introito somme – versamento effettuato da TESORERIA DELLO STATO per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria nn. 3634, 3635, 3636, 3637 del 08/11/2023; nn. 3641, 3642, 3643 del 09/11/2023 per un importo complessivo di € 38.354,78	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 4593 - tefa.pdf  d.d. 4593 - tefa.pdf.p7m  parere determina 4593.pdf  parere determina 4593_1.pdf.p7m
21/11/2023	4592	Accertamento e introito somme – versamento effettuato da TESORERIA DELLO STATO per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria nn. 3599, 3600, 3601, 3602 del 03/11/2023; nn. 3615, 3620 del 07/11/2023 e del 07/11/2023 per un importo complessivo di € 34.486,84	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 4592 - tefa.pdf  d.d. 4592 - tefa.pdf.p7m  parere determina 4592.pdf  parere determina 4592_1.pdf.p7m
21/11/2023	4591	Accertamento e introito somme – versamento effettuato da TESORERIA DELLO STATO per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria nn. 3718, 3719, 3720 del 10/11/2023; nn. 3763, 3764, 3765 del 14/11/2023 per un importo complessivo di € 29.537,80=	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 4591 - tefa.pdf  d.d. 4591 - tefa.pdf.p7m  parere determina 4591.pdf  parere determina 4591_1.pdf.p7m
21/11/2023	4590	Accertamento e introito somme – versamento effettuato da P.D. per CUP (Canone Unico patrimoniale), - Sospeso di Tesoreria n.3744 del 13/11/2023, per un importo complessivo di € 910,29 =	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 4590 - cup p.d..pdf  d.d. 4590 - cup p.d.pdf.p7m  parere determina 4590.pdf  parere determina 4590_1.pdf.p7m