Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
26/10/2023	4141	Autorizzazione all’emissione di Ordinativo di Pagamento pari ad € 26.596,00 in favore del Comune di Mandanici a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente quietanzate. CUP: C19J06000070000 - CIG: Z0535AA4A3	VII DIREZIONE PIANIFICAZIONE	04141.pdf  04141.pdf.p7m  pareredetermina4141-2023.pdf  pareredetermina4141-2023_1.pdf.p7m
26/10/2023	4140	Autorizzazione all’emissione di Ordinativo di Pagamento pari ad € 611.784,95 in favore del Comune di Limina a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente quietanzate. CUP: G59J08000100001 - CIG: 8335882B6E	VII DIREZIONE PIANIFICAZIONE	04140.pdf  04140.pdf.p7m  pareredetermina4140-2023.pdf  pareredetermina4140-2023_1.pdf.p7m
26/10/2023	4139	Impegno di spesa a favore della Ditta PROMO-EDIL SRL di Milazzo per fitto locali siti in Milazzo-Via Gramsci- adibiti a sede dell'Istituto d'Arte di Milazzo- Periodo : dal 16.05.2023 al 16.09.2023-.Importo €3.488,40(cap 3252 Bilancio 2023)IVA ESENTE	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	d.d.04139.pdf  d.d.04139.pdf (1).p7m..p7m  parere determinazione 4139-2023.pdf  parere determinazione 4139-2023_1.pdf.p7m
26/10/2023	4138	Attivazione Utenza Elettrica a servizio dell’immobile da adibire ad uso scolastico sito in via Bergamo, n.c. 249 nel Comune di Messina. CIG derivato n. 9384827.	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D.D.04138.pdf  d.d.04138.pdf.p7m  parere determinazione 4138-2023.pdf  parere determinazione 4138-2023_1.pdf.p7m  contratto n. 2894 di rubrica per scuola presso don bosco città metropolitana di messina del 28 9 .pdf
26/10/2023	4137	Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 16.408,64 ( di cui € 13.430,77 imponibile ed € 2.977,87 IVA).	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D.D. 04137.pdf  d.d. 04137.pdf.p7m  parere determinazione 4137-2023.pdf  parere determinazione 4137-2023_1.pdf.p7m  verifica inadampimenti enel energia det..pdf  durc enel energia (5).pdf  elenco fatture enel det..pdf
26/10/2023	4136	Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 16.927,20 ( di cui € 15.388,35 imponibile ed € 1.538,85 IVA).	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D.D. 04136.pdf  d.d. 04136.pdf.p7m  parere determinazione 4136-2023.pdf  parere determinazione 4136-2023_1.pdf.p7m  verifica inadempimenti enel energia det..pdf  durc enel energia (6).pdf  elenco fatture enel det. di.pdf
26/10/2023	4135	Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 21.413,24 ( di cui € 19.184,69 imponibile ed € 2.228,55 IVA).	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	d.d. 04135.pdf  d.d. 04135.pdf.p7m  parere determinazione 4135-2023.pdf  parere determinazione 4135-2023_1.pdf.p7m  verifica inadempimenti det. enel energia.pdf  durc enel energia (4).pdf  elenco fatture enel det..pdf
26/10/2023	4134	Accertamento e introito somme – versamento effettuato dal COMUNE DI CARONIA per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria nn. 3351 e 3352 del 12/10/2023 per un importo complessivo di € 67,55=	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d 4134 - tefa caronia.pdf  d.d 4134 - tefa caronia.pdf.p7m  parere determina 4134.pdf  parere determina 4134_1.pdf.p7m
26/10/2023	4133	Accertamento e introito somme – versamento effettuato da TESORERIA DELLO STATO per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria nn. 3349; 3350 del 12/10/2023 per un importo complessivo di € 18.401,96=	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 4133 - tefa.pdf  d.d. 4133 - tefa.pdf.p7m  parere determina 4133.pdf  parere determina 4133_1.pdf.p7m
26/10/2023	4132	Accertamento e introito somme – versamento effettuato dalla Tesoreria dello Stato per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria nn. 3400 del 19/10/2023 e 3431 del 20/10/2023 per un importo complessivo di € 22.339,90=	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 4132 - tefa.pdf  d.d. 4132 - tefa.pdf.p7m  parere determina 4132.pdf  parere determina 4132_1.pdf.p7m