Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
15/12/2022	1549	Lavori di S.U. lungo le SS.PP. ricadenti nei comuni di Terme Vigliatore, Barcellona, Milazzo, Rodì Milici, Fondachelli Fantina, Castroreale, S. Lucia del Mela, e S. Filippo del Mela. CUP: B47H22003880003 - CIG: 9537944063 Assunzione impegno di spesa € 210.000,00 - Approvazione Verbale di S.U., Ordine di Servizio, Perizia Sommaria e Quadro tecnico economico - Affidamento diretto all’impresa MUNAFO’ DANIELE	3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	01549.pdf  01549.pdf.p7m  parere determinazione 1549-2022.pdf  parere determinazione 1549-2022_1.pdf.p7m  1. verbale di s.u..pdf  2. ordine di servizio.pdf  3. condiz. tecn. amministrative.pdf  4. periz. somm. + computo sicurezz..pdf  5. qte.pdf
15/12/2022	1548	Impegno della somma di € 150.000,00 occorrente alla liquidazione fatture di utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli Uffici Metropolitani, per gli Istituti Scolastici di propria competenza e per gli immobili di proprietà di questo Ente.	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD.n.1548del15.12.22.Enel-signed.pdf  dd.n.1548del15.12.22.enel-signed.pdf.p7m  pareredetermina1548-2022.pdf  pareredetermina1548-2022_1.pdf.p7m
15/12/2022	1547	Acquisto di un sistema per acquisizione e protezione di video di interrogatori utilizzabili come prove, per il personale del Corpo di Polizia Metropolitana impegnato anche nei servizi di controllo della persona – Determina a contrarre - Impegno € 20.984,00 compreso di IVA. Affidamento ditta: Velocar srl di Castiglione delle Stiviere (MN) - CIG: ZC93919362	CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	01547.pdf  01547.pdf.p7m  pareredetermina1547-2022.pdf  pareredetermina1547-2022_1.pdf.p7m
15/12/2022	1546	Impegno della somma di € 11.550,00 occorrente alla liquidazione fatture di utenze relative alla fornitura idrica per gli Uffici Metropolitani, per gli Istituti Scolastici di propria competenza e per gli immobili di proprietà di questo Ente	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD.N.1546del15.12.22.Acqua-signed.pdf  dd.n.1546del15.12.22.acqua-signed.pdf.p7m  pareredetermina1546-2022.pdf  pareredetermina1546-2022_1.pdf.p7m
15/12/2022	1545	Affidamento fornitura n. 2 pacchetti software Microsoft Office 2019 Professional Plus ESD - 5 Pack alla ditta XP INFORMATICA DI NEKRASOVA OLENA, mediante O.d.A. sul Me.Pa. - Importo € 551,00 I.V.A. compresa. CIG: Z7D3910552	5^ DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE	01545.pdf  01545.pdf.p7m  mepa office x 5 utenti.pdf  pareredetermina1545-2022.pdf  pareredetermina1545-2022_1.pdf.p7m
15/12/2022	1544	Affidamento fornitura n. 1 Pen x Ipad 11 alla ditta ULTRAPROMEDIA srl, mediante O.d.A. sul Me.Pa. - Importo € 66,00 I.V.A. compresa. CIG: Z1939104D7	5^ DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE	01544.pdf  01544.pdf.p7m  mepa pen ipad 11.pdf  pareredetermina1544-2022.pdf  pareredetermina1544-2022_1.pdf.p7m
14/12/2022	1543	Approvazione rendiconto della spesa di € 4.964,35 (a fronte di una anticipazione di € 5.000,00) per provvedere al pagamento delle spese postali obbligatorie, urgenti e indifferibili per garantire la spedizione a mezzo macchina affrancatrice della corrispondenza da parte dell’Ufficio Protocollo e Archivio Generale di questa Città Metropolitana	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	D.D. n. 1543.pdf  d.d. n. 1543.pdf.p7m  parere determina n. 1543.pdf  parere determina n. 1543_1.pdf.p7m
14/12/2022	1542	Impegno della somma di € 3.108,39 per provvedere al pagamento delle spese dello straordinario spettante al personale del Corpo di Polizia Metropolitana.	CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	dd 1542.pdf  dd 1542.pdf.p7m  parere determina 1542-2022.pdf  parere determina 1542-2022_1.pdf.p7m
14/12/2022	1541	Affidamento fornitura n. 1 Notebook elettronico - tablet-PC Apple memoria: 8 GB - Dimensione hard disk: 512 GB - Sistema operativo: MacOs IOS alla ditta TESAC srl, mediante O.d.A. sul Me.Pa. - Importo € 1.215,00 I.V.A. compresa. CIG: Z223910453	5^ DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE	01541.pdf  01541.pdf.p7m  mepa ipad 11.pdf  pareredetermina1541-2022.pdf  pareredetermina1541-2022_1.pdf.p7m
14/12/2022	1540	Affidamento fornitura n. 10 licenze sistema operativo Windows 10-pro alla ditta MOUSE ITALIA.IT, mediante O.d.A. sul Me.Pa. - Importo €843,00 I.V.A. compresa. CIG: Z9D391061A	5^ DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE	01540.pdf  01540.pdf.p7m  mepa win 10 pro.pdf  pareredetermina1540-2022.pdf  pareredetermina1540-2022_1.pdf.p7m