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Provvedimenti dirigenti

Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
26/02/2025833Liquidazione e Pagamento alla Ditta Gentiluomo srl della fattura n.219 del 21/02/2025 di € 183,00 IVA compresa. CIG: Z633484DFFDetermina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
26/02/2025APQ TS - II ATTO INTEGRATIVO - INTERVENTI SULLA RETE VI ARIA SICILIANA "Opere di contenimento versanti 54/b Filari - Rometta" - Cod. Caronte SII 24531 CUP: B57H17001520002 CIG: A02FC3DC2C Pubblicazione avvisi ad opponendumAVVISOIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
25/02/2025832Liquidazione e Pagamento alla Ditta Gentiluomo srl della fattura n. 194 del 18/02/2025 di € 976,00 IVA compresa. CIG: Z633484DFFDetermina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
25/02/2025831Liquidazione e Pagamento alla Società Telepass spa della fattura n.900004115T del 23/02/2025 di € 334,19 IVA compresa, per canone Telepass e quota associativa. CIG: Z973E00693Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
25/02/2025829Autorizzazione ad assentarsi dal servizio ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n.104/92 e ss.mm.ii., al dipendente con matricola n. 1651Determina DirigenzialeI DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE
25/02/2025829Autorizzazione ad assentarsi dal servizio ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n.104/92 e ss.mm.ii., al dipendente con matricola n. 1651 (rettifica protocollo)Determina DirigenzialeI DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE
25/02/2025827Accertamento e introito somme – versamenti effettuati a mezzo pagoPA, dal 31/01/2025 al 04/02/2025 per TEFA, per un importo complessivo di € 9.951,27=Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
25/02/2025826Accertamento e introito somme – versamento effettuato da - Debitori diversi con versamenti su bollettini c.c.p. per CUP (Canone Unico Patrimoniale), per un importo complessivo di € 75.643,41=Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
25/02/2025825RESTITUZIONE DELLA SOMMA DI € 5.090,00 VERSATA ERRONEAMENTE DAL COMUNE DI LIPARI E INTROITATA CON ORDINATIVO N. 1989 DEL 25.05.2021Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
25/02/2025821Liquidazione e Pagamento alla Ditta Nuova Ispa srl della fattura n. 2/2025 PA del 31/01/2025 di € 345,21 IVA compresa per il servizio di revisione periodica sui mezzi dell’Ente CIG: B4C58A952DDetermina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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